Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" osiągnęła 169 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 498 zł. Pozostałe przychody to 132 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 250 zł.
Strata netto wyniosła 112 752 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -153 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 630 zł w 2023 roku.
• 92 184 zł w 2022 roku.
• 3 420 425 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 752 zł w 2023 roku.
• -1 823 784 zł w 2022 roku.
• 2 373 945 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wynosi 446 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 779 398 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -367 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 724 zł w 2023 roku.
• 479 657 zł w 2022 roku.
• 13 562 101 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wyniosła 557 658 zł.
a
ktywa trwałe to 439 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 557 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 809 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -403 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 557 658 zł w 2023 roku.
• 901 529 zł w 2022 roku.
• 4 359 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -58%.
Marża netto wyniosła -66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wyniosły 112 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 557 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 809 zł w 2023 roku
• 343 928 zł w 2022 roku
• 1 977 641 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wykazała przychody na poziomie 169 630 zł.
Organizacja zarobiła -112 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 190 136 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "enpex" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.