Organizacja Red head motors osiągnęła 4 502 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 502 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 277 045 zł.
Zysk netto wyniósł 225 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 500 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 502 278 zł w 2023 roku.
• 1 720 337 zł w 2022 roku.
• 395 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 232 zł w 2023 roku.
• 186 738 zł w 2022 roku.
• 52 522 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red head motors wynosi 4 266 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
363 747 zł a 11 255 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 422 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 266 194 zł w 2023 roku.
• 2 088 288 zł w 2022 roku.
• 528 214 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red head motors wyniosła 641 228 zł.
a
ktywa trwałe to 6075 zł.
a
ktywa obrotowe to 635 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 641 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 996 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 641 228 zł w 2023 roku.
• 371 182 zł w 2022 roku.
• 92 650 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red head motors wyniosły 156 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 641 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 232 zł w 2023 roku
• 111 922 zł w 2022 roku
• 20 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red head motors wykazała przychody na poziomie 4 502 278 zł.
Organizacja zarobiła 249 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8036 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 108 zł w 2023 roku
• 16 729 zł w 2022 roku
• 5258 zł w 2021 roku
Organizacja Red head motors wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.