Produkcja naklejek dekoracyjnych i szablonów malarskich
Wysokiej jakości folia samoprzylepna, odporna na ścieranie
Możliwość realizacji indywidualnych zamówień klientów
Łatwa aplikacja naklejek, materiały instruktażowe dostępne online
Szeroka oferta w tym etykiety i odstraszacze ptaków
Drukant to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych naklejek dekoracyjnych, które doskonale nadają się do ozdabiania przestrzeni domowych. W ofercie znajdują się nie tylko standardowe naklejki ścienne, ale również szablony malarskie, litery i cyfry samoprzylepne, co pozwala na indywidualne dopasowanie dekoracji do każdego wnętrza. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości folii samoprzylepnej, naklejki są odporne na ścieranie i zachowują intensywność kolorów nawet po długim użytkowaniu. Drukant realizuje także indywidualne zamówienia, co daje klientom możliwość stworzenia unikatowych wzorów zgodnych z ich pomysłami. Proces aplikacji naklejek jest prosty i szybki, co pozwala na efektowną zmianę wystroju wnętrz w kilka minut. Dodatkowo, firma oferuje instrukcje oraz filmy pomocnicze, które ułatwiają użytkownikom aplikację naklejek. Drukant wyróżnia się różnorodnością produktów oraz możliwością pełnej personalizacji, dzięki czemu każdy może znaleźć coś idealnego dla siebie. Oprócz naklejek, w ofercie znajdują się także etykiety na przyprawy, etykiety na butelki oraz odstraszacze ptaków, co czyni asortyment szerokim i odpowiadającym na różnorodne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukant osiągnęła 1 255 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 252 756 zł. Pozostałe przychody to 2564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 164 224 zł.
Zysk netto wyniósł 88 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 255 321 zł w 2024 roku.
• 1 067 852 zł w 2023 roku.
• 1 002 316 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 532 zł w 2024 roku.
• 149 974 zł w 2023 roku.
• 213 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukant wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Drukant wynosi 105 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukant wynosi 1 587 433 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 424 zł a 3 138 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 587 433 zł w 2024 roku.
• 1 641 823 zł w 2023 roku.
• 1 739 052 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukant wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 812
zł.
Koszty operacyjne Drukant wyniosły 1 166 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 812 zł w 2024 roku
• 181 328 zł w 2023 roku
• 134 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukant wyniosła 624 634 zł.
a
ktywa trwałe to 93 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 624 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 624 634 zł w 2024 roku.
• 508 500 zł w 2023 roku.
• 347 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukant wyniosły 96 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 624 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 068 zł w 2024 roku
• 68 466 zł w 2023 roku
• 57 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukant wykazała przychody na poziomie 1 255 321 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Drukant wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.