Organizacja Auto-lux osiągnęła 1 618 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 020 123 zł. Pozostałe przychody to 597 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 985 080 zł.
Zysk netto wyniósł 35 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 618 080 zł w 2023 roku.
• 1 266 512 zł w 2022 roku.
• 1 863 244 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 043 zł w 2023 roku.
• -135 486 zł w 2022 roku.
• 360 829 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-lux wynosi 2 077 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 433 zł a 4 580 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 077 704 zł w 2023 roku.
• 1 676 870 zł w 2022 roku.
• 3 619 623 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-lux wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 832
zł.
Koszty operacyjne Auto-lux wyniosły 1 504 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 832 zł w 2023 roku
• 247 702 zł w 2022 roku
• 189 695 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-lux wyniosła 1 889 606 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 605 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 942 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 889 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 145 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 889 606 zł w 2023 roku.
• 1 780 097 zł w 2022 roku.
• 1 924 752 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-lux wyniosły 744 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 889 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 744 524 zł w 2023 roku
• 670 059 zł w 2022 roku
• 679 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-lux wykazała przychody na poziomie 1 618 080 zł.
Organizacja zarobiła 38 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3340 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 35 951 zł w 2021 roku