Organizacja Auto serwis bressa osiągnęła 1 666 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 666 057 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 620 845 zł.
Zysk netto wyniósł 45 211 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 666 083 zł w 2023 roku.
• 1 487 854 zł w 2022 roku.
• 1 342 506 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 211 zł w 2023 roku.
• 72 302 zł w 2022 roku.
• 252 194 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto serwis bressa wynosi 51 tys. zł.
EBITDA Auto serwis bressa wynosi 130 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 254 zł w
2023 roku.
• 80 360 zł w
2022 roku.
• 267 984 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 266 zł w
2023 roku.
• 120 888 zł w
2022 roku.
• 303 828 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto serwis bressa wynosi 1 932 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 114 zł a 4 165 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 932 465 zł w 2023 roku.
• 1 933 098 zł w 2022 roku.
• 2 584 052 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto serwis bressa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 752
zł.
Koszty operacyjne Auto serwis bressa wyniosły 1 614 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 752 zł w 2023 roku
• 418 479 zł w 2022 roku
• 271 147 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto serwis bressa wyniosła 1 113 718 zł.
a
ktywa trwałe to 562 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 854 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 188 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 718 zł w 2023 roku.
• 1 224 959 zł w 2022 roku.
• 1 244 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto serwis bressa wyniosły 259 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 188 zł w 2023 roku
• 355 641 zł w 2022 roku
• 337 126 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto serwis bressa wykazała przychody na poziomie 1 666 083 zł.
Organizacja zarobiła 51 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 211 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6059 zł w 2023 roku
• 7885 zł w 2022 roku
• 15 731 zł w 2021 roku
Organizacja Auto serwis bressa wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.