Organizacja Rk autosystem osiągnęła 892 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 997 zł. Pozostałe przychody to 7700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 784 045 zł.
Zysk netto wyniósł 100 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 120 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 697 zł w 2023 roku.
• 1 014 908 zł w 2022 roku.
• 997 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 952 zł w 2023 roku.
• 164 278 zł w 2022 roku.
• 228 966 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rk autosystem wynosi 1 881 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
882 623 zł a 4 707 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 881 561 zł w 2023 roku.
• 2 140 628 zł w 2022 roku.
• 2 264 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rk autosystem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6891
zł.
Koszty operacyjne Rk autosystem wyniosły 772 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6891 zł w 2023 roku
• 11 696 zł w 2022 roku
• 23 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rk autosystem wyniosła 1 325 053 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 796 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 528 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 325 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 176 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 325 053 zł w 2023 roku.
• 1 316 880 zł w 2022 roku.
• 1 280 372 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rk autosystem wyniosły 148 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 325 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 223 zł w 2023 roku
• 241 001 zł w 2022 roku
• 368 771 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rk autosystem wykazała przychody na poziomie 892 697 zł.
Organizacja zarobiła 118 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 409 zł w 2023 roku
• 15 249 zł w 2022 roku
• 30 005 zł w 2021 roku
Organizacja Rk autosystem wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.