WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI ZARÓWNO ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka osiągnęła 9 540 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 530 000 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 385 000 zł.
Zysk netto wyniósł 145 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 540 000 zł w 2024 roku.
• 9 242 000 zł w 2023 roku.
• 9 313 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 000 zł w 2024 roku.
• 26 000 zł w 2023 roku.
• 106 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wynosi 226 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 202 000 zł w
2024 roku.
• 35 000 zł w
2023 roku.
• 143 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 226 000 zł w
2024 roku.
• 59 000 zł w
2023 roku.
• 169 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wynosi 8 395 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 450 000 zł a 23 850 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 395 000 zł w 2024 roku.
• 7 610 833 zł w 2023 roku.
• 7 958 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 465 000
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wyniosły 9 328 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 465 000 zł w 2024 roku
• 1 312 000 zł w 2023 roku
• 1 420 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wyniosła 3 637 000 zł.
a
ktywa trwałe to 117 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 520 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 637 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 940 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 697 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 637 000 zł w 2024 roku.
• 3 351 000 zł w 2023 roku.
• 3 729 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wyniosły 1 697 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 637 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 697 000 zł w 2024 roku
• 1 557 000 zł w 2023 roku
• 1 961 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wykazała przychody na poziomie 9 540 000 zł.
Organizacja zarobiła 212 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1857 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 000 zł w 2024 roku
• 22 000 zł w 2023 roku
• 35 000 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo curt-artyt polsko - niemiecka wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.