Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w duchnicac osiągnęła 19 769 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 200 483 zł. Pozostałe przychody to 568 848 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 971 508 zł.
Zysk netto wyniósł 4 228 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 666 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 769 331 zł w 2023 roku.
• 30 315 090 zł w 2022 roku.
• 64 135 135 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 552 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 228 975 zł w 2023 roku.
• 15 113 627 zł w 2022 roku.
• 46 793 499 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w duchnicac wynosi 43 531 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 435 580 zł a 71 656 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 482 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 531 033 zł w 2023 roku.
• 102 277 907 zł w 2022 roku.
• 275 303 994 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w duchnicac wyniosła 19 334 948 zł.
a
ktywa trwałe to 3 800 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 534 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 334 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 914 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 420 841 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -296 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 334 948 zł w 2023 roku.
• 30 352 024 zł w 2022 roku.
• 78 150 821 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w duchnicac wyniosły 1 420 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 334 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 420 841 zł w 2023 roku
• 1 534 241 zł w 2022 roku
• 17 653 166 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w duchnicac wykazała przychody na poziomie 19 769 331 zł.
Organizacja zarobiła 5 236 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 007 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 228 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 165 830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 007 754 zł w 2023 roku
• 310 541 zł w 2022 roku
• 5 537 186 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w duchnicac wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DUCHNICAC