ENKO Sp. z o.o. to firma z wieloletnią tradycją, powstała w 1991 roku, specjalizująca się w produkcji urządzeń dedykowanych oczyszczalniom ścieków. Firma, z siedzibą w Gliwicach, jest jednym z wiodących dostawców sprzętu w branży ochrony środowiska w Polsce. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, ENKO oferuje szeroki zakres produktów, w tym urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, separacji skratek, piasku i tłuszczu, a także systemy opomiarowania i rozliczenia ścieków.ENKO jest również producentem przepływomierzy elektromagnetycznych oraz systemu monitorowania ścieków OSA, który jest unikatowym rozwiązaniem na polskim rynku umożliwiającym rzeczywisty pomiar ilości odebranych ścieków bezpośrednio na samochodzie asenizacyjnym. Kolejnym innowacyjnym produktem jest separator piasku WPP, który w jednej maszynie łączy funkcje separacji, płukania i odwadniania piasku, co znacząco redukuje zawartość zanieczyszczeń.Firma posiada własny park maszynowy i doświadczoną kadrę, co pozwala na utrzymanie najwyższych standardów produkcji. ENKO nie tylko dostarcza nowoczesne technologie do polskich oczyszczalni ścieków, ale także aktywnie promuje polskie rozwiązania technologiczne na arenie międzynarodowej. Przykładem jest dostarczanie stacji zlewnych ścieków m.in. dla portów morskich i lotnisk.Ponadto, firma regularnie modernizuje swoje stacje, implementując nowe systemy sterowania i wizualizacji procesów oraz interfejsy komunikacyjne. Produkty ENKO charakteryzują się innowacyjnością, wysoką jakością wykonania i efektywnością, co sprawia, że firma utrzymuje pozycję lidera na rynku ochrony środowiska w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enko osiągnęła 12 112 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 099 866 zł. Pozostałe przychody to 12 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 915 217 zł.
Zysk netto wyniósł 1 184 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 388 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 112 501 zł w 2022 roku.
• 7 197 074 zł w 2021 roku.
• 8 725 041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 478 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 184 649 zł w 2022 roku.
• -652 364 zł w 2021 roku.
• 875 111 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enko wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Enko wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
503 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 228 300 zł w
2022 roku.
• -651 483 zł w
2021 roku.
• 1 057 045 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
482 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 242 433 zł w
2022 roku.
• -635 556 zł w
2021 roku.
• 1 075 128 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enko wynosi 14 509 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 696 185 zł a 30 281 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 174 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 509 783 zł w 2022 roku.
• 5 605 747 zł w 2021 roku.
• 10 614 109 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,797% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,78% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 737 687
zł.
Koszty operacyjne Enko wyniosły 10 871 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 737 687 zł w 2022 roku
• 3 300 881 zł w 2021 roku
• 3 209 287 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
•
42% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enko wyniosła 4 345 334 zł.
a
ktywa trwałe to 68 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 277 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 345 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 261 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 083 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 345 334 zł w 2022 roku.
• 2 617 209 zł w 2021 roku.
• 3 780 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enko wyniosły 2 083 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 345 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -190 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 083 755 zł w 2022 roku
• 1 540 279 zł w 2021 roku
• 2 051 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enko wykazała przychody na poziomie 12 112 501 zł.
Organizacja zarobiła 1 238 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 184 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 725 zł w 2022 roku
• 624 zł w 2021 roku
• 176 285 zł w 2020 roku
Organizacja Enko wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki