Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina osiągnęła 10 025 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 025 328 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 991 189 zł.
Zysk netto wyniósł 34 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 025 328 zł w 2023 roku.
• 10 069 609 zł w 2022 roku.
• 8 073 077 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 139 zł w 2023 roku.
• 155 258 zł w 2022 roku.
• 77 972 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wynosi 48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 276 zł w
2023 roku.
• 164 455 zł w
2022 roku.
• 83 661 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 48 374 zł w
2023 roku.
• 169 495 zł w
2022 roku.
• 99 960 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wynosi 7 042 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 291 zł a 25 063 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 042 401 zł w 2023 roku.
• 7 492 638 zł w 2022 roku.
• 5 803 993 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 610 508
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wyniosły 9 983 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 610 508 zł w 2023 roku
• 473 411 zł w 2022 roku
• 395 077 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wyniosła 1 681 197 zł.
a
ktywa trwałe to 12 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 669 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 681 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 296 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 384 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 681 197 zł w 2023 roku.
• 1 647 933 zł w 2022 roku.
• 1 386 839 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wyniosły 1 384 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 681 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 384 809 zł w 2023 roku
• 1 436 553 zł w 2022 roku
• 1 240 100 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wykazała przychody na poziomie 10 025 328 zł.
Organizacja zarobiła 34 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe malecki piotr i janina wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MALECKI PIOTR I JANINA