Organizacja Marchem-smolarz i czech osiągnęła 6 141 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 138 433 zł. Pozostałe przychody to 3110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 437 356 zł.
Strata netto wyniosła 298 923 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -335 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 141 544 zł w 2024 roku.
• 8 535 178 zł w 2023 roku.
• 12 248 740 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -298 923 zł w 2024 roku.
• -91 413 zł w 2023 roku.
• 678 452 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marchem-smolarz i czech wynosi -294 tys. zł.
EBITDA Marchem-smolarz i czech wynosi -282 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -293 689 zł w
2024 roku.
• -65 701 zł w
2023 roku.
• 680 056 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -281 737 zł w
2024 roku.
• -50 895 zł w
2023 roku.
• 696 475 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marchem-smolarz i czech wynosi 4 718 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 353 859 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -263 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 718 917 zł w 2024 roku.
• 6 691 487 zł w 2023 roku.
• 12 118 332 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marchem-smolarz i czech wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 517 577
zł.
Koszty operacyjne Marchem-smolarz i czech wyniosły 6 432 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 517 577 zł w 2024 roku
• 437 644 zł w 2023 roku
• 408 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marchem-smolarz i czech wyniosła 1 437 901 zł.
a
ktywa trwałe to 160 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 277 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 437 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 832 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 161 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 437 901 zł w 2024 roku.
• 1 602 332 zł w 2023 roku.
• 2 312 671 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marchem-smolarz i czech wyniosły 605 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 437 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 161 zł w 2024 roku
• 267 173 zł w 2023 roku
• 661 074 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marchem-smolarz i czech wykazała przychody na poziomie 6 141 544 zł.
Organizacja zarobiła -298 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -298 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Marchem-smolarz i czech wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki