JA-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000399276 NIP
4970079168 REGON
080989715

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
7,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
645 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
9,5 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
KRZEPIELÓW
Adres
, 57
Kod pocztowy
67-410
Rejestracja
2011-10-14
Rozpoczęcie działalności
2011-10-15
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Transport drogowy towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ja-rol osiągnęła 7 312 641 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 312 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 667 237 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 645 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 644 253 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 312 641 zł w 2023 roku.
• 7 775 704 zł w 2022 roku.
• 3 942 529 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 849 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 645 404 zł w 2023 roku.
• 734 916 zł w 2022 roku.
• 358 466 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Ja-rol wynosi 799 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Ja-rol wynosi 1,13 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 798 962 zł w 2023 roku.
• 839 517 zł w 2022 roku.
• 395 540 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 147 320 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 134 747 zł w 2023 roku.
• 1 017 760 zł w 2022 roku.
• 516 556 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Ja-rol wynosi 9 538 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 082 123 zł a 18 281 603 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 017 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 538 835 zł w 2023 roku.
• 9 721 539 zł w 2022 roku.
• 5 109 098 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ja-rol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Ja-rol wyniosły 6 513 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 697 zł w 2023 roku
• 129 494 zł w 2022 roku
• 52 516 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Ja-rol wyniosła 5 721 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 706 355 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 015 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 721 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 776 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 945 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 841 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 721 884 zł w 2023 roku.
• 4 801 953 zł w 2022 roku.
• 2 584 735 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Ja-rol wyniosły 2 945 720 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 721 884 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 352 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 945 720 zł w 2023 roku
• 2 671 193 zł w 2022 roku
• 1 188 891 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ja-rol wykazała przychody na poziomie 7 312 641 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 717 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 71 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 645 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 990 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 939 zł w 2023 roku
• 72 536 zł w 2022 roku
• 33 877 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Ja-rol wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dworczak January posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dworczak Michalska Patrycja posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalski Jarosław posiada 5 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.06.2021 jest Dworczak January kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2017 do 29.06.2021:
• Dworczak January (20% udziałów)
• Hajduk Baruch Anna (20% udziałów)
• Dworczak Michalska Patrycja (20% udziałów)
• Michalski Jarosław (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2015 do 11.10.2017:
• Dworczak January (20% udziałów)
• Hajduk Baruch Anna (20% udziałów)
• Dworczak Michalska Patrycja (20% udziałów)
• Michalski Jarosław (20% udziałów)

Podobne organizacje do JA-ROL

Organizacja Numer KRS
1
FTS1 SP. Z O.O.
0000329838
2
KOSMO SP. Z O.O.
0000087281
3
GANEKO SP. Z O.O.
0000607696
4
CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.
0000145062
5
ADRA NUTRITION POLAND SP. Z O.O.
0000393180
6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE GKL
0000302683
7
CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.
0000455259
8
GRANOBA SP. Z O.O.
0000545927
9
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "ABBAS" SP. Z O.O.
0000401034
10
AJP DĄBROWSCY SP. Z O.O.
0000976130
11
OSEVA POLSKA SP. Z O.O.
0000112917
12
AGROPODLASIE SP. Z O.O.
0000297488
13
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ - ADKONIS SP. Z O.O.
0000356829
14
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU SYNERGIA
0000748736
15
WAMPAK SP. Z O.O.
0000485546
16
G.P.R. "KOMORNIKI" SP. Z O.O.
0000434996
17
CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.
0000083968
18
MLM S.M. KONIECZNI SP. J.
0000298563
19
YUKON TRANSIT SP. Z O.O.
0000547249
20
LD GROUP SP. Z O.O.
0000788445
21
AGRO - GOŚCISŁAW SP. Z O.O.
0000385769
22
MOLOS KAWECKI SP. J.
0000321115
23
CEREAL FARM SP. Z O.O.
0000925457
24
PANILI SP. Z O.O.
0000917295
25
KOMAPO SP. Z O.O.
0000930335
26
KRAUSE S.K.A.
0000431517
27
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - NASIENNE "CENNAS" SP. Z O.O.
0000126101
28
GOLDFARM SP. Z O.O.
0000858389
29
PPKAMPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE
0000840879
30
MIKROB SP. Z O.O.
0000215739