Organizacja Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus osiągnęła 7 307 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 304 679 zł. Pozostałe przychody to 3046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 707 702 zł.
Zysk netto wyniósł 596 977 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -107 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 307 725 zł w 2023 roku.
• 7 053 275 zł w 2022 roku.
• 6 832 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 596 977 zł w 2023 roku.
• 273 779 zł w 2022 roku.
• 533 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wynosi 664 tys. zł.
EBITDA Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wynosi 679 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 663 865 zł w
2023 roku.
• 318 585 zł w
2022 roku.
• 547 967 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 205 zł w
2023 roku.
• 328 238 zł w
2022 roku.
• 556 944 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wynosi 7 953 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
693 587 zł a 18 269 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 953 311 zł w 2023 roku.
• 6 490 885 zł w 2022 roku.
• 7 381 464 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 885 789
zł.
Koszty operacyjne Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wyniosły 6 640 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 885 789 zł w 2023 roku
• 779 269 zł w 2022 roku
• 738 220 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wyniosła 2 750 968 zł.
a
ktywa trwałe to 52 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 698 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 750 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 924 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 826 186 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -94 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 750 968 zł w 2023 roku.
• 2 880 693 zł w 2022 roku.
• 2 745 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wyniosły 1 826 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 750 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 826 186 zł w 2023 roku
• 1 955 910 zł w 2022 roku
• 1 820 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wykazała przychody na poziomie 7 307 725 zł.
Organizacja zarobiła 596 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bit-technologies piotr tomczyk,dariusz biernat,maciej permus wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK,DARIUSZ BIERNAT,MACIEJ PERMUS