Szeroki asortyment artykułów biurowych, elektronicznych i spożywczych.
Szybkie dostawy oraz profesjonalna obsługa klienta.
Możliwość zakupu hurtowego i detalicznego.
30-letnie doświadczenie na rynku.
PARTNER PIK, znany także jako All4office, to hurtownia papiernicza i sklep internetowy z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży. Organizacja specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wyposażenia biurowego, oferując nie tylko artykuły papiernicze, ale także szeroki asortyment produktów, które ułatwiają codzienną pracę biur i instytucji. Klientom proponowane są różnorodne produkty, takie jak sprzęt elektroniczny, artykuły do sprzątania, a także niezbędne materiały spożywcze dla biur. Dzięki bogatej ofercie, która obejmuje dziesiątki tysięcy pozycji, PARTNER PIK zaspokaja różnorodne potrzeby swoich klientów, zarówno w obszarze zamówień hurtowych, jak i detalicznych. Organizacja wyróżnia się szybkim procesem dostawy oraz profesjonalną obsługą klienta, co czyni zakupy jeszcze bardziej komfortowymi. Zespół All4office na bieżąco dostosowuje swoją ofertę, uwzględniając oczekiwania rynku oraz nowe trendy. Ich misją jest nieustanne uproszczenie procesu zaopatrzenia biur poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach, co zostało docenione przez szeroką grupę stałych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partner pik osiągnęła 31 409 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 400 420 zł. Pozostałe przychody to 9056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 292 552 zł.
Zysk netto wyniósł 107 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 168 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 409 476 zł w 2023 roku.
• 42 211 266 zł w 2022 roku.
• 28 521 396 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 868 zł w 2023 roku.
• 1 578 326 zł w 2022 roku.
• 169 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner pik wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Partner pik wynosi 510 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 671 zł w
2023 roku.
• 2 028 055 zł w
2022 roku.
• 237 753 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 509 765 zł w
2023 roku.
• 2 189 901 zł w
2022 roku.
• 785 171 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner pik wynosi 24 974 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 078 680 zł a 78 523 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 974 360 zł w 2023 roku.
• 38 176 482 zł w 2022 roku.
• 22 284 245 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner pik wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 000 845
zł.
Koszty operacyjne Partner pik wyniosły 31 029 748
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 000 845 zł w 2023 roku
• 3 500 774 zł w 2022 roku
• 3 232 901 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner pik wyniosła 8 698 317 zł.
a
ktywa trwałe to 3 282 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 416 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 698 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 804 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 894 001 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 698 317 zł w 2023 roku.
• 10 754 181 zł w 2022 roku.
• 9 361 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner pik wyniosły 3 894 001 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 698 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -269 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 894 001 zł w 2023 roku
• 5 791 069 zł w 2022 roku
• 5 903 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner pik wykazała przychody na poziomie 31 409 476 zł.
Organizacja zarobiła 205 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 798 zł w 2023 roku
• 263 090 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku