Produkty w różnych materiałach, w tym mosiądzu i anodzie
Sprzedaż akcesoriów budowlanych i meblowych
Dostępność narzędzi oraz chemii do szkła
AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z okuciami do szkła. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym zawiasy, uchwyty, łączniki, stabilizatory oraz systemy przesuwne, które znaleźć można w ich sklepie internetowym. W ofercie znajdują się różnorodne materiały, takie jak mosiądz szczotkowany, czarna anoda i mosiądz błyszczący, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. AGAMET wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą, ale także wysoką jakością swoich produktów, co czyni ją zaufanym wyborem dla osób poszukujących sprawdzonych rozwiązań do szkła. Oferowane przez firmę akcesoria przeznaczone są zarówno do zastosowań budowlanych, jak i meblowych, co sprawia, że są uniwersalne i łatwe w użyciu. Dodatkowo w sklepie dostępne są narzędzia oraz chemia do szkła, co zwiększa dostępność kompletnych rozwiązań dla klientów. AGAMET A. RUDOWICZ-OZONEK dąży do spełnienia oczekiwań swoich klientów, co mogą potwierdzić ich osiągnięcia na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agamet a. rudowicz-ozonek osiągnęła 12 284 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 223 151 zł. Pozostałe przychody to 61 710 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 917 877 zł.
Zysk netto wyniósł 4 305 274 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -109 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 284 861 zł w 2024 roku.
• 11 650 589 zł w 2023 roku.
• 12 906 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 305 274 zł w 2024 roku.
• 3 692 487 zł w 2023 roku.
• 4 603 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agamet a. rudowicz-ozonek wynosi 4,26 mln zł.
EBITDA Agamet a. rudowicz-ozonek wynosi 4,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
41 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 262 778 zł w
2024 roku.
• 3 784 039 zł w
2023 roku.
• 4 557 229 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 319 238 zł w
2024 roku.
• 3 836 572 zł w
2023 roku.
• 4 607 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agamet a. rudowicz-ozonek wynosi 32 108 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 697 165 zł a 60 273 841 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -166 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 108 170 zł w 2024 roku.
• 28 447 591 zł w 2023 roku.
• 33 345 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agamet a. rudowicz-ozonek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 809 560
zł.
Koszty operacyjne Agamet a. rudowicz-ozonek wyniosły 7 960 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 809 560 zł w 2024 roku
• 762 672 zł w 2023 roku
• 659 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agamet a. rudowicz-ozonek wyniosła 9 421 324 zł.
a
ktywa trwałe to 1 567 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 853 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 421 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 929 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 771 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 421 324 zł w 2024 roku.
• 8 496 304 zł w 2023 roku.
• 8 788 390 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agamet a. rudowicz-ozonek wyniosły 491 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 421 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 771 zł w 2024 roku
• 615 525 zł w 2023 roku
• 354 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agamet a. rudowicz-ozonek wykazała przychody na poziomie 12 284 861 zł.
Organizacja zarobiła 4 305 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 305 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku