Organizacja Ndn przedsiębiorstwo inżynierskie osiągnęła 2 415 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 412 200 zł. Pozostałe przychody to 3311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 373 585 zł.
Zysk netto wyniósł 38 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 415 511 zł w 2022 roku.
• 1 562 374 zł w 2021 roku.
• 2 187 456 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 615 zł w 2022 roku.
• -97 780 zł w 2021 roku.
• 185 631 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndn przedsiębiorstwo inżynierskie wynosi 2 046 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 743 zł a 6 038 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 281 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 046 542 zł w 2022 roku.
• 1 294 365 zł w 2021 roku.
• 2 526 947 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndn przedsiębiorstwo inżynierskie wyniosła 715 013 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 687 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 339 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 013 zł w 2022 roku.
• 592 296 zł w 2021 roku.
• 817 352 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndn przedsiębiorstwo inżynierskie wyniosły 339 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 339 356 zł w 2022 roku
• 255 254 zł w 2021 roku
• 382 529 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndn przedsiębiorstwo inżynierskie wykazała przychody na poziomie 2 415 511 zł.
Organizacja zarobiła 40 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1457 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 17 297 zł w 2020 roku
Organizacja Ndn przedsiębiorstwo inżynierskie wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.