Personalizacja i inteligentne rekomendacje produktów
E-DIAMANTE to firma, która specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług e-commerce, umożliwiających klientom zakładanie i prowadzenie sklepów internetowych. Oferuje szeroką gamę rozwiązań od etapu wdrożenia sklepu, przez personalizację, aż po wsparcie techniczne. Kluczowym aspektem działalności E-DIAMANTE jest zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności sklepów z obowiązującym prawem. W ofercie znajdują się różnorodne mechanizmy sprzedażowe, takie jak sprzedaż hurtowa, subskrypcyjna, oraz obsługa sprzedaży stacjonarnej. Dodatkowo, firma wspiera marketing internetowy poprzez kampanie w mediach społecznościowych oraz różnorodne systemy lojalnościowe i afiliacyjne, co pozwala na zwiększenie widoczności i efektywności sklepów swoich klientów. E-DIAMANTE zapewnia również rozwiązania dotyczące logistyki i zarządzania magazynem, co czyni z niej wszechstronnego partnera dla przedsiębiorców planujących rozwój w świecie e-commerce. W parze z nowoczesnymi technologiami, E-DIAMANTE dostarcza także inteligentne systemy rekomendacji i personalizacji, zwiększające efektywność zakupów online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-diamante osiągnęła 2 585 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 481 604 zł. Pozostałe przychody to 103 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 353 988 zł.
Zysk netto wyniósł 127 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 424 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 585 381 zł w 2023 roku.
• 2 304 684 zł w 2022 roku.
• 2 287 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 617 zł w 2023 roku.
• -10 742 zł w 2022 roku.
• 201 827 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-diamante wynosi 2 869 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
635 731 zł a 6 463 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 869 785 zł w 2023 roku.
• 2 076 475 zł w 2022 roku.
• 2 880 132 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-diamante wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 801 001
zł.
Koszty operacyjne E-diamante wyniosły 2 394 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 801 001 zł w 2023 roku
• 810 040 zł w 2022 roku
• 679 818 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-diamante wyniosła 1 171 535 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 157 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 847 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 535 zł w 2023 roku.
• 1 216 529 zł w 2022 roku.
• 1 227 002 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-diamante wyniosły 323 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 893 zł w 2023 roku
• 496 503 zł w 2022 roku
• 496 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-diamante wykazała przychody na poziomie 2 585 381 zł.
Organizacja zarobiła 149 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 666 zł w 2023 roku
• 1878 zł w 2022 roku
• 1438 zł w 2021 roku
Organizacja E-diamante wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Starbała Marta
posiada 950 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest
Starbała Marta
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2017 do 19.12.2023
była Starbała Marta
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.09.2017 do 29.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Lab Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.