Organizacja "kopelia" osiągnęła 25 965 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 855 006 zł. Pozostałe przychody to 110 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 569 447 zł.
Zysk netto wyniósł 1 285 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 166 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 965 873 zł w 2022 roku.
• 22 343 904 zł w 2021 roku.
• 20 369 621 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 285 560 zł w 2022 roku.
• 952 064 zł w 2021 roku.
• 944 944 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kopelia" wynosi 24 731 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 279 046 zł a 64 914 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 731 867 zł w 2022 roku.
• 21 030 214 zł w 2021 roku.
• 19 336 510 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kopelia" wyniosła 6 419 161 zł.
a
ktywa trwałe to 606 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 812 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 419 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 038 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 380 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 419 161 zł w 2022 roku.
• 5 377 964 zł w 2021 roku.
• 5 401 434 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kopelia" wyniosły 3 380 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 419 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 380 433 zł w 2022 roku
• 2 276 603 zł w 2021 roku
• 2 765 454 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kopelia" wykazała przychody na poziomie 25 965 873 zł.
Organizacja zarobiła 1 681 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 396 239 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 285 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 239 zł w 2022 roku
• 195 282 zł w 2021 roku
• 248 997 zł w 2020 roku
Organizacja "kopelia" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.