WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA" | KRS: 0000078845

Podsumowanie

aktywa

10,5 mln

przychód

7,9 mln

zysk

625 tys.

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŁUKÓW

Adres

AL.KOŚCIUSZKI, 29

Kod pocztowy

21-400

Rejestracja

2002-01-09

Rozpoczęcie działalności

1997-03-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" osiągnęła 7 894 124 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 894 111 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 269 195 zł.

Zysk netto wyniósł 624 916 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 269 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 894 124 zł w 2024 roku.
• 6 640 968 zł w 2023 roku.
• 7 221 792 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 624 916 zł w 2024 roku.
• 8597 zł w 2023 roku.
• 593 852 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6005811.84

1307518.12

5488275.95

829874.52

6722380.92

840299.68

5742915.42

378645.57

6745221.46

683067.09

7221792.37

593851.88

6640967.87

8596.92

7894123.71

624916.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 643 tys. zł.

EBITDA Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 1,02 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 642 950 zł w 2024 roku.
• 21 544 zł w 2023 roku.
• 609 700 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 016 058 zł w 2024 roku.
• 398 758 zł w 2023 roku.
• 1 038 186 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 14 023 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 249 164 zł a 33 391 008 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 023 228 zł w 2024 roku.
• 10 588 586 zł w 2023 roku.
• 13 520 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5013466.15

14247413.19

26738486.12

5417648.56

12395997.27

28894125.64

5634972.69

13477758.69

30053187.68

3786455.7

11133755.8

30883003.96

6115479.13

13344561.79

32615888.68

5938518.8

13520275.37

33761811.2

85969.2

10588586.13

32676728.2

6249163.6

14023228.49

33391007.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 620 317 zł.

Koszty operacyjne Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wyniosły 7 251 161 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 587 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 620 317 zł w 2024 roku
• 2 412 800 zł w 2023 roku
• 2 402 669 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wyniosła 10 535 642 zł.

a

ktywa trwałe to 9 487 335 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 048 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 535 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 347 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 187 890 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 535 642 zł w 2024 roku.
• 10 322 163 zł w 2023 roku.
• 10 786 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8838587.06

10651487.53

11247182.71

11191961.11

12110105.06

10786167.93

10322162.68

10535641.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.2

0.21

0.22

0.08

0.11

0.15

0.07

0.11

0.13

0.03

0.05

0.07

0.06

0.08

0.1

0.06

0.07

0.08

0

0.06

0.07

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wyniosły 2 187 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 535 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 187 890 zł w 2024 roku
• 2 152 981 zł w 2023 roku
• 2 345 715 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8838587.06

2153965.53

0.24

10651487.53

3427956.12

0.32

11247182.71

3733885.79

0.33

11191961.11

3471210.12

0.31

12110105.06

3956132.89

0.33

10786167.93

2345715.13

0.22

10322162.68

2152980.63

0.21

10535641.93

2187890.05

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wykazała przychody na poziomie 7 894 124 zł.

Organizacja zarobiła 624 916 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 624 916 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94731

0.86675

0.797

0.33089

0.88057

0.84803

0.88336

0.72244

0

0.93089

0.85326

0.82323

0.3659

0.82658

0.76908

0.80658

0.64014

0

0.91899

0.86364

0.82858

0.37393

0.76481

0.70864

0.76579

0.60871

0

0.9519

0.89822

0.82664

0.33835

0.79564

0.78122

0.8209

0.61371

0

0.91302

0.87988

0.83442

0.35219

0.67246

0.65421

0.7456

0.57528

0

0.8204

0.83216

0.80618

0.31868

0.53937

0.48768

0.64281

0.49404

0

0.54817

0.78857

0.77576

0.31394

0.38661

0.3604

0.36198

0.27007

0

0.90826

0.93069

0.88991

0.42268

0.62025

0.61111

0.67677

0.60204

0

Powiązania

WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA" - powstanie organizacji

P WALERIAN - wspólnik, reprezentacja

D KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.01.2002

Walerian Pawluczuk, Krzysztof Dobrowolski "polonia"

Organizacja

wspólnik

09.01.2002

P Walerian

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

09.01.2002

D Krzysztof

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

P Walerian

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

09.01.2002

D Krzysztof

Czerwiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"

	Organizacja	Numer KRS
1	POZNANIANKA SP. Z O.O.	0000033922
2	PAŁAC-ŁOMNICA SP. Z O.O.	0000166604
3	ARKONA SP. Z O.O.	0000040898
4	WIOSKA TURYSTYCZNA WILKASY SP. Z O.O.	0000134799
5	AMB SERVICES SP. Z O.O.	0000243851
6	POLANA SP. Z O.O.	0000463847
7	METROPOLIS DESIGN HOTEL	0000416339
8	HOTEL NIEDŹWIADEK SP. Z O.O.	0000027018
9	CE-BO SP. Z O.O.	0000305417
10	POLFLEX SP. Z O.O.	0000659207
11	VENUS SP. Z O.O.	0000139730
12	GEOTRADE SP. Z O.O.	0000207632
13	IZERMED SP. Z O.O.	0000198600
14	FUNDACJA ŚRODOWISKO WYBRZEŻA	0000168335
15	RODAN SP. Z O.O.	0000263676
16	ECO-MASURIA INVEST SP. Z O.O.	0000833849
17	HABENDA SP. Z O.O.	0000059300
18	WAWRZYNIAK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000713299
19	ECO RESORT SP. Z O.O.	0000117259
20	MAZOWSZE MEDI SPA SP. Z O.O.	0000113920
21	HOTEL ŻYWIECKI SP. Z O.O.	0000429458
22	SPA GROUP SP. Z O.O.	0000583957
23	ZEM - TOURIST SP. Z O.O.	0000141919
24	DWÓR POMORSKI SP. Z O.O.	0000224543
25	TOPSEL SP. Z O.O.	0000190462
26	WYSCO.WYSZKOWSCY SP. J.	0000617214
27	CRISTAL SP. Z O.O.	0000067310
28	ELTUS SP. Z O.O.	0000626322
29	HOTEL KLIMEK SPA SP. K.	0000918370
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE OPUS SP. Z O.O.	0000049929

WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000078845 NIP 8251436414 REGON 710462410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"

WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000078845 NIP
8251436414 REGON
710462410