SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
Organizacja Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" osiągnęła 6 640 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 640 962 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 632 365 zł.
Zysk netto wyniósł 8597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 640 968 zł w 2023 roku.
• 7 221 792 zł w 2022 roku.
• 6 745 221 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -216 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8597 zł w 2023 roku.
• 593 852 zł w 2022 roku.
• 683 067 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 399 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
210 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 544 zł w
2023 roku.
• 609 700 zł w
2022 roku.
• 688 977 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
169 334 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 398 758 zł w
2023 roku.
• 1 038 186 zł w
2022 roku.
• 1 068 833 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 10 588 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 969 zł a 32 676 728 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -609 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 588 586 zł w 2023 roku.
• 13 520 275 zł w 2022 roku.
• 13 344 562 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 412 800
zł.
Koszty operacyjne Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wyniosły 6 619 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 412 800 zł w 2023 roku
• 2 402 669 zł w 2022 roku
• 2 173 954 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wyniosła 10 322 163 zł.
a
ktywa trwałe to 9 843 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 322 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 169 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 152 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 322 163 zł w 2023 roku.
• 10 786 168 zł w 2022 roku.
• 12 110 105 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wyniosły 2 152 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 322 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 152 981 zł w 2023 roku
• 2 345 715 zł w 2022 roku
• 3 956 133 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wykazała przychody na poziomie 6 640 968 zł.
Organizacja zarobiła 8597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Walerian pawluczuk, krzysztof dobrowolski "polonia" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
WALERIAN PAWLUCZUK, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI "POLONIA"