Opis działalności:Commander Trust Company S.A. to warszawska firma specjalizująca się w wynajmie i...zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Działając na rynku nieruchomości, firma angażuje się w zarządzanie oraz wynajem różnego rodzaju obiektów, co obejmuje budynki mieszkaniowe, komercyjne i przemysłowe. Zespół zarządzający składa się z doświadczonych osób: na czele zarządu stoi Józef Jacek Kozłowski pełniący funkcję prezesa zarządu, a wsparcie zapewniają Ewa Józefa Borowska oraz Rita Emilia Kozłowska. Firma może poszczycić się solidną radą nadzorczą, w której skład wchodzą Mirosław Niżnik jako przewodniczący oraz członkowie Konrad Chmiel i Zenon Mieczysław Midor. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm zespołu zarządzającego pozwala na skuteczne zarządzanie nieruchomościami, co z kolei przekłada się na zadowolenie klientów oraz sukcesy na rynku.
W skrócie
Wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych
Zarządzanie nieruchomościami
Specjalizacja: obiekty mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe
Doświadczony zarząd i rada nadzorcza
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Commander trust company osiągnęła 4 430 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 791 752 zł. Pozostałe przychody to 639 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 842 264 zł.
Zysk netto wyniósł 1 949 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 430 953 zł w 2022 roku.
• 3 207 506 zł w 2021 roku.
• 2 837 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 949 488 zł w 2022 roku.
• 577 723 zł w 2021 roku.
• 514 682 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Commander trust company wynosi 33 354 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 646 430 zł a 120 548 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 790 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 354 751 zł w 2022 roku.
• 26 339 944 zł w 2021 roku.
• 26 157 672 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Commander trust company wyniosła 31 168 640 zł.
a
ktywa trwałe to 20 075 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 092 869 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 168 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 137 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 168 640 zł w 2022 roku.
• 29 299 888 zł w 2021 roku.
• 30 321 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Commander trust company wyniosły 1 031 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 168 640 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 534 zł w 2022 roku
• 112 270 zł w 2021 roku
• 711 409 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Commander trust company wykazała przychody na poziomie 4 430 953 zł.
Organizacja zarobiła 2 079 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 949 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 589 zł w 2022 roku
• 23 405 zł w 2021 roku
• 30 804 zł w 2020 roku
Organizacja Commander trust company wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki