SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Prądnicka 65 inwestycje osiągnęła 2 513 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 501 252 zł. Pozostałe przychody to 12 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 526 253 zł.
Zysk netto wyniósł 974 999 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 428 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 513 511 zł w 2023 roku.
• 1 750 431 zł w 2022 roku.
• 1 152 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 309 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 999 zł w 2023 roku.
• 468 159 zł w 2022 roku.
• 108 772 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prądnicka 65 inwestycje wynosi 1,08 mln zł.
EBITDA Prądnicka 65 inwestycje wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
340 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 084 236 zł w
2023 roku.
• 516 931 zł w
2022 roku.
• 134 283 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
325 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 523 007 zł w
2023 roku.
• 966 458 zł w
2022 roku.
• 491 971 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prądnicka 65 inwestycje wynosi 28 639 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 770 267 zł a 123 004 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 926 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 639 100 zł w 2023 roku.
• 25 371 778 zł w 2022 roku.
• 23 184 259 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prądnicka 65 inwestycje wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 336
zł.
Koszty operacyjne Prądnicka 65 inwestycje wyniosły 1 417 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 336 zł w 2023 roku
• 64 816 zł w 2022 roku
• 50 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prądnicka 65 inwestycje wyniosła 31 538 144 zł.
a
ktywa trwałe to 16 941 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 597 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 538 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 751 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 902 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 227 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 538 144 zł w 2023 roku.
• 31 156 075 zł w 2022 roku.
• 31 556 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prądnicka 65 inwestycje wyniosły 786 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 538 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 765 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 902 zł w 2023 roku
• 1 379 823 zł w 2022 roku
• 2 248 555 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prądnicka 65 inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 513 511 zł.
Organizacja zarobiła 1 095 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 480 zł w 2023 roku
• 48 735 zł w 2022 roku
• 29 006 zł w 2021 roku
Organizacja Prądnicka 65 inwestycje wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lea Residence
posiada 1000 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.