Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000076006 NIP
9290116341 REGON
970036596

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

2,3 mln

zysk

439 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ŚWIEBODZIŃSKA, 18

Kod pocztowy

65-127

Rejestracja

2001-12-27

Rozpoczęcie działalności

1989-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY I KAŻDY Z NICH UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKROCZY 50.000 ZŁOTYCH. 2. OŚWIADCZENIA POWODUJĄCE ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI PONAD WARTOŚĆ OKREŚLONĄ W PKT 1 WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "instel" mariusz okulski, ryszard żudziewicz osiągnęła 2 334 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 334 435 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 895 490 zł.

Zysk netto wyniósł 438 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 435 zł w 2023 roku.
• 862 460 zł w 2022 roku.
• 22 503 234 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 944 zł w 2023 roku.
• 236 460 zł w 2022 roku.
• 7 517 815 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1795362.12

605518.62

1323976.03

916553.44

1479699.51

676403.43

1276671.14

385436.03

22503234.24

7517814.65

862459.54

236459.55

2334434.61

438944.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "instel" mariusz okulski, ryszard żudziewicz wynosi 6 670 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 358 245 zł a 17 910 642 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 670 313 zł w 2023 roku.
• 5 488 244 zł w 2022 roku.
• 52 800 151 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2693043.18

6771727.04

16814637.2

1985964.04

7368934.33

15040372.72

2219549.27

6136143.5

13035005

1915006.71

5017761.43

13999483.84

7726735.87

52800150.63

105249405.1

1293689.31

5488244.04

21159641.68

3358245.36

6670312.86

17910641.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "instel" mariusz okulski, ryszard żudziewicz wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "instel" mariusz okulski, ryszard żudziewicz wyniosła 5 151 410 zł.

ktywa trwałe to 3 188 606 zł.

ktywa obrotowe to 1 962 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 151 410 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 477 660 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 749 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 151 410 zł w 2023 roku.
• 7 360 196 zł w 2022 roku.
• 13 271 358 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4252356.77

3786467.92

3271037.78

3574289.37

13271357.51

7360196.13

5151409.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1424

0.144

0.3317

0.3373

0.2421

0.2438

0.668

0.6923

0.2068

0.2076

0.4515

0.4571

0.1078

0.1101

0.3011

0.3019

0.5665

0.7297

0.3344

0.3341

0.0321

0.0447

0.2761

0.2742

0.0852

0.098

0.1886

0.188

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "instel" mariusz okulski, ryszard żudziewicz wyniosły 673 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 151 410 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 749 zł w 2023 roku
• 2 070 286 zł w 2022 roku
• 2 969 043 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4252356.77

48697.47

0.0115

3786467.92

26374.74

0.007

3271037.78

12286.53

0.0038

3574289.37

74418.41

0.0208

13271357.51

2969043.02

0.2237

7360196.13

2070285.71

0.2813

5151409.75

673749.27

0.1308

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "instel" mariusz okulski, ryszard żudziewicz wykazała przychody na poziomie 2 334 435 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja "instel" mariusz okulski, ryszard żudziewicz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.878223302281625

0.755552451459701

0.645413493293792

0.140467241506375

0.837582061556825

0.780849322542512

0.909410729991205

0.729172843166321

0.921637497729062

0.722264103530594

0.636358133058902

0.115868519860352

0.966282706537493

0.932050657574282

0.94222338546097

0.780964970257766

0.888361594999711

0.734404990403071

0.615709410607901

0.101809107922645

0.886806056236482

0.832540656643142

0.919749643676024

0.752047002937684

0.860456105391343

0.719725949186412

0.626493362831858

0.157803329740089

0.794323323735088

0.730563493808163

0.858920914721296

0.657504651023225

0.978710885263439

0.963427377220481

0.79722073757349

0.373846331333641

0.795222526189364

0.739555303781334

0.969924812030075

0.880693641618497

0.783732931942802

0.624393203883495

0.713602664661008

0.409122006841505

0.7752009487416

0.697018364639341

0.68764542307474

0.524116305587229

0.797507983219585

0.725913621262459

0.625234580257725

0.295101781170483

0.667812634293081

0.616447718125902

0.794426852438252

0.606452847031818

Powiązania

"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ - powstanie organizacji

Ż RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

O MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.12.2001

"instel" Mariusz Okulski, Ryszard Żudziewicz

Organizacja

wspólnik

27.12.2001

O Mariusz

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

27.12.2001

Ż Ryszard

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

O Mariusz

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

27.12.2001

Ż Ryszard

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA CZEKOLADY SP. Z O.O.	0000317200
2	AHM SP. Z O.O.	0000592846
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELBUD" WE WROCŁAWIU	0000060810
4	CLC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000600225
5	DELTA TRANS TRADE SP. Z O.O.	0000175270
6	IRGA SP. Z O.O.	0000293578
7	ALFIN S.A.	0000088338
8	MAŁOPOLSKA SPÓŁKA HANDLOWA A.CHWEDCZUK SP. J.	0000488917
9	SLEEVER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000374477
10	BERKA INVEST SP. Z O.O.	0000698144
11	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC" W ŁODZI	0000241154
12	HOSSO GLOBAL H1 SP. Z O.O.	0000272544
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WSK "PZL - KRAKÓW"	0000045081
14	DOMY NAD STAWAMI SP. Z O.O.	0000513078
15	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
16	REG BENZ 3 ŻELAZKO SP. J.	0000873259
17	ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA SP. Z O.O.	0000194330
18	MAM SP. Z O.O.	0000240534
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BRADEX"	0000127227
20	DLZ DZIAŁO SP. J.	0000614297
21	KLMG SP. Z O.O.	0000305665
22	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
23	CZAH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000756956
24	BS KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000172438
25	QBA WRZESIŃSKI SP. J.	0000874661
26	HADEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000009357
27	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "NOVUM"	0000081845
29	"INSTALATOR" SP. J. W. J. I M. G. NOWIK	0000081915
30	GREYROCK SP. Z O.O.	0000296489

"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000076006 NIP 9290116341 REGON 970036596

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ

"INSTEL" MARIUSZ OKULSKI, RYSZARD ŻUDZIEWICZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000076006 NIP
9290116341 REGON
970036596