Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz osiągnęła 14 504 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 504 705 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 729 163 zł.
Zysk netto wyniósł 1 775 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 900 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 504 726 zł w 2024 roku.
• 13 498 462 zł w 2023 roku.
• 12 731 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 775 542 zł w 2024 roku.
• 1 998 488 zł w 2023 roku.
• 849 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wynosi 1,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wynosi 17 973 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 201 159 zł a 36 261 814 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 558 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 973 144 zł w 2024 roku.
• 18 670 849 zł w 2023 roku.
• 12 699 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 048 326
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wyniosły 12 728 916
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 048 326 zł w 2024 roku
• 867 341 zł w 2023 roku
• 842 829 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wyniosła 1 846 254 zł.
a
ktywa trwałe to 50 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 796 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 846 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 601 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 846 254 zł w 2024 roku.
• 2 445 419 zł w 2023 roku.
• 1 333 953 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wyniosły 244 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 846 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 709 zł w 2024 roku
• 208 188 zł w 2023 roku
• 246 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wykazała przychody na poziomie 14 504 726 zł.
Organizacja zarobiła 1 775 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 775 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "index-pol" bolesław stolarz, marcin stolarz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "INDEX-POL" BOLESŁAW STOLARZ, MARCIN STOLARZ