Organizacja Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska osiągnęła 12 898 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 804 140 zł. Pozostałe przychody to 93 982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 927 889 zł.
Zysk netto wyniósł 876 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 898 123 zł w 2023 roku.
• 11 700 166 zł w 2022 roku.
• 11 465 259 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 876 251 zł w 2023 roku.
• 173 675 zł w 2022 roku.
• 1 251 473 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wynosi 983 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 982 628 zł w
2023 roku.
• 189 682 zł w
2022 roku.
• 1 539 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 039 743 zł w
2023 roku.
• 352 557 zł w
2022 roku.
• 1 689 080 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wynosi 16 595 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 491 999 zł a 32 245 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 595 752 zł w 2023 roku.
• 12 457 626 zł w 2022 roku.
• 17 419 815 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 100 274 zł w 2023 roku
• 2 023 361 zł w 2022 roku
• 1 834 712 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wyniosła 6 981 816 zł.
a
ktywa trwałe to 2 246 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 735 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 981 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 989 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 992 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 981 816 zł w 2023 roku.
• 5 876 812 zł w 2022 roku.
• 6 787 330 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wyniosły 992 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 981 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 992 484 zł w 2023 roku
• 593 057 zł w 2022 roku
• 426 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wykazała przychody na poziomie 12 898 123 zł.
Organizacja zarobiła 1 076 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 876 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 359 zł w 2023 roku
• 38 092 zł w 2022 roku
• 294 589 zł w 2021 roku
Organizacja Spółdzielnia rolniczo-handlowa "samopomoc chłopska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA