Organizacja "rola" przedsiębiorstwo rolno-przetwórcze osiągnęła 2 438 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 438 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 382 000 zł.
Zysk netto wyniósł 56 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -298 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 438 000 zł w 2019 roku.
• 2 863 000 zł w 2018 roku.
• 3 034 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -152 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 000 zł w 2019 roku.
• 318 000 zł w 2018 roku.
• 361 000 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rola" przedsiębiorstwo rolno-przetwórcze wynosi 5 847 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
560 000 zł a 21 324 000 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -668 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 847 583 zł w 2019 roku.
• 7 136 917 zł w 2018 roku.
• 7 184 417 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rola" przedsiębiorstwo rolno-przetwórcze wyniosła 8 300 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 315 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 300 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 331 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 969 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -319 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 300 000 zł w 2019 roku.
• 8 830 000 zł w 2018 roku.
• 8 938 000 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rola" przedsiębiorstwo rolno-przetwórcze wyniosły 2 969 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 300 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -506 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 969 000 zł w 2019 roku
• 3 555 000 zł w 2018 roku
• 3 981 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2019 roku
• 40% w 2018 roku
• 45% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rola" przedsiębiorstwo rolno-przetwórcze wykazała przychody na poziomie 2 438 000 zł.
Organizacja zarobiła 56 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja "rola" przedsiębiorstwo rolno-przetwórcze wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.03%.