Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "arenda" osiągnęła 10 959 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 959 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 477 611 zł.
Zysk netto wyniósł 482 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 563 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 959 982 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 371 zł w 2023 roku.
• 4 721 740 zł w 2022 roku.
• 3 264 577 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wynosi 19 697 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 823 711 zł a 55 793 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 329 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 697 400 zł w 2023 roku.
• 44 248 106 zł w 2022 roku.
• 30 930 489 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wyniosła 19 399 319 zł.
a
ktywa trwałe to 12 490 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 908 526 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 399 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 948 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 450 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 472 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 399 319 zł w 2023 roku.
• 19 218 846 zł w 2022 roku.
• 14 807 750 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wyniosły 5 450 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 399 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 450 971 zł w 2023 roku
• 5 069 810 zł w 2022 roku
• 4 725 061 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wykazała przychody na poziomie 10 959 982 zł.
Organizacja zarobiła 511 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4803 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 815 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolne "arenda" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maczuga Józef
posiada 46 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Łojewska Teresa
posiada 25 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2015 jest
Maczuga Józef
kontrolujący 23% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2015 do 07.10.2015
był Maczuga Józef
kontrolując 21% udziałów.
W okresie od 15.07.2009 do 16.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Maczuga Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ARENDA"