Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński osiągnęła 6 299 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 012 998 zł. Pozostałe przychody to 3 286 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 691 181 zł.
Zysk netto wyniósł 321 817 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -381 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 299 198 zł w 2024 roku.
• 7 753 835 zł w 2023 roku.
• 7 182 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 817 zł w 2024 roku.
• 273 868 zł w 2023 roku.
• 271 455 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wynosi 161 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 764 zł w
2024 roku.
• 66 058 zł w
2023 roku.
• 5006 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 184 zł w
2024 roku.
• 74 477 zł w
2023 roku.
• 13 425 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wynosi 5 991 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 892 zł a 15 747 995 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 991 624 zł w 2024 roku.
• 6 713 196 zł w 2023 roku.
• 6 320 571 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 008
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wyniosły 2 860 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 008 zł w 2024 roku
• 34 731 zł w 2023 roku
• 21 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wyniosła 976 009 zł.
a
ktywa trwałe to 250 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 725 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 976 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 673 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 820 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 976 009 zł w 2024 roku.
• 877 701 zł w 2023 roku.
• 824 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wyniosły 302 820 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 976 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 820 zł w 2024 roku
• 279 700 zł w 2023 roku
• 229 277 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wykazała przychody na poziomie 6 299 198 zł.
Organizacja zarobiła 321 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "martom ii" g i w. miciński wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTOM II" G I W. MICIŃSKI