Opłata wstępna od 0%, okres leasingu do 84 miesięcy
Oferty dla klientów indywidualnych i firm
Rabaty na pojazdy oraz atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe
IDEOO Sp. z o.o. to firma, która od momentu powstania w 2009 roku z sukcesem rozwija swoje usługi finansowe w Polsce. Specjalizuje się w dziedzinie leasingu, oferując kompleksowe rozwiązania zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. WeźLeasing.pl, będąca portalem należącym do IDEOO, działa od 2013 roku i stanowi platformę leasingową, na której przedsiębiorcy mogą znaleźć oferty czołowych firm leasingowych z całej Polski. W ofercie znajdują się leasingi samochodowe oraz leasing maszyn i urządzeń, które wyróżniają się elastycznymi warunkami – opłata wstępna zaczynająca się od 0%, a okres leasingu do 84 miesięcy. IDEOO ma na celu uprościć proces pozyskiwania leasingu, oferując również atrakcyjne rabaty na samochody oraz pakiety ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb klientów. Wyróżnia się na tle konkurencji szerokim zakresem obsługi geograficznej, obejmującym wszystkie województwa w Polsce oraz kompleksowe podejście do klienta, zapewniając różnorodność opcji finansowania, w tym leasing dla nowych oraz jednoosobowych firm. Firma stawia na transparentność i rzetelność, stąd zdobyła uznanie w branży leasingowej i zyskała liczne pozytywne opinie od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ideoo osiągnęła 488 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 171 zł. Pozostałe przychody to 38 520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 511 zł.
Zysk netto wyniósł 104 660 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 691 zł w 2024 roku.
• 768 787 zł w 2023 roku.
• 694 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 660 zł w 2024 roku.
• 179 669 zł w 2023 roku.
• 224 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ideoo wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Ideoo wynosi 83 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 852 zł w
2024 roku.
• 185 314 zł w
2023 roku.
• 233 636 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 852 zł w
2024 roku.
• 185 314 zł w
2023 roku.
• 235 436 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ideoo wynosi 1 528 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
733 036 zł a 4 183 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 528 746 zł w 2024 roku.
• 1 937 018 zł w 2023 roku.
• 1 930 546 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideoo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 368
zł.
Koszty operacyjne Ideoo wyniosły 367 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-40 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 368 zł w 2024 roku
• 83 107 zł w 2023 roku
• 107 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ideoo wyniosła 1 137 796 zł.
a
ktywa trwałe to 732 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 405 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 137 796 zł w 2024 roku.
• 1 058 854 zł w 2023 roku.
• 923 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ideoo wyniosły 92 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 045 zł w 2024 roku
• 117 763 zł w 2023 roku
• 162 153 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ideoo wykazała przychody na poziomie 488 691 zł.
Organizacja zarobiła 112 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8037 zł w 2024 roku
• 20 971 zł w 2023 roku
• 21 835 zł w 2022 roku
Organizacja Ideoo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nycz Piotr
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2019 jest
Nycz Piotr
kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2013 do 11.01.2019:
• Schulz Marcin (50% udziałów)
• Nycz Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2013 do 13.08.2013:
• Schulz Marcin (50% udziałów)
• Nycz Piotr (50% udziałów)