Organizacja "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski osiągnęła 11 928 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 928 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 494 835 zł.
Zysk netto wyniósł 1 433 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 720 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 928 134 zł w 2023 roku.
• 11 458 427 zł w 2022 roku.
• 14 651 446 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 433 299 zł w 2023 roku.
• 741 130 zł w 2022 roku.
• 2 092 232 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 506 086 zł w
2023 roku.
• 760 783 zł w
2022 roku.
• 2 116 061 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 680 274 zł w
2023 roku.
• 899 889 zł w
2022 roku.
• 2 265 700 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wynosi 15 784 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 099 172 zł a 29 820 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 751 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 784 457 zł w 2023 roku.
• 12 033 194 zł w 2022 roku.
• 19 735 400 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 344 641
zł.
Koszty operacyjne "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wyniosły 10 422 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 344 641 zł w 2023 roku
• 1 513 532 zł w 2022 roku
• 1 584 850 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wyniosła 17 241 478 zł.
a
ktywa trwałe to 1 476 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 765 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 241 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 798 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 442 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 027 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 241 478 zł w 2023 roku.
• 14 428 152 zł w 2022 roku.
• 14 826 132 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wyniosły 14 442 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 241 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 976 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 442 582 zł w 2023 roku
• 12 521 856 zł w 2022 roku
• 12 694 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wykazała przychody na poziomie 11 928 134 zł.
Organizacja zarobiła 1 433 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 433 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "wexel" p. mikołajewski, m. zaporowski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"WEXEL" P. MIKOŁAJEWSKI, M. ZAPOROWSKI