Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049931 NIP
7822059448 REGON
631181958

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

608 tys.

zysk

-106 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELAWA

Adres

UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA, 44

Kod pocztowy

58-260

Rejestracja

2001-10-10

Rozpoczęcie działalności

1998-06-10

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Reklama Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brona osiągnęła 607 896 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 607 798 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.

Całkowite koszty wyniosły 714 109 zł.

Strata netto wyniosła 106 311 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 896 zł w 2023 roku.
• 555 610 zł w 2022 roku.
• 546 353 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -106 311 zł w 2023 roku.
• -140 033 zł w 2022 roku.
• -152 155 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

749018.54

82378.96

930897.45

251433.9

659044.53

44262.06

575843.4

4516.07

546352.98

-152154.72

555610.01

-140032.97

607895.74

-106311.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brona wynosi -76 tys. zł.

EBITDA Brona wynosi 125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 33 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 048 zł w 2023 roku.
• -114 071 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 941 zł w 2023 roku.
• 86 918 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brona wynosi 2 088 749 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 978 590 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 088 749 zł w 2023 roku.
• 2 129 081 zł w 2022 roku.
• 2 227 935 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

823789.6

2581517.95

9347500.88

1396346.17

3567565.74

10353236.48

442620.6

2590839.65

10530284.72

45160.7

2379775.32

10548349

2227934.72

9939730.12

2129081.34

9379598.24

2088749.39

8978589.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brona wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brona wyniosła 2 386 730 zł.

ktywa trwałe to 2 179 018 zł.

ktywa obrotowe to 207 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 386 730 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 244 647 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 082 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 386 730 zł w 2023 roku.
• 2 608 353 zł w 2022 roku.
• 2 696 252 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3022224.51

2792434.11

2728528.01

2664435.56

2696251.89

2608352.78

2386729.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0273

0.0353

0.1675

0.11

0.09

0.0971

0.3356

0.2701

0.0162

0.0168

0.0821

0.0672

0.0017

0.0093

0.0078

-0.0564

-0.0612

-0.2567

-0.2785

-0.0537

-0.0597

-0.2053

-0.252

-0.0445

-0.0474

-0.1251

-0.1749

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brona wyniosły 142 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 386 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 082 zł w 2023 roku
• 263 453 zł w 2022 roku
• 211 319 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3022224.51

685349.29

0.2268

2792434.11

204124.99

0.0731

2728528.01

95956.83

0.0352

2664435.56

27348.31

0.0103

2696251.89

211319.36

0.0784

2608352.78

263453.22

0.101

2386729.84

142082.42

0.0595

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brona wykazała przychody na poziomie 607 896 zł.

Organizacja zarobiła -106 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -106 311 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4521 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 852 zł w 2022 roku
• 5564 zł w 2021 roku

Wartość

27125

46798

5134

847

5564

852

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Brona wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.725672668419988

0.628898346473174

0.597966603824401

0.395891621263437

0.644493654714249

0.650981104651163

0.696712308706158

0.564943720379147

0.800580241258207

0.833776917493346

0.671707347681496

0.593118877736123

0.253536882279397

0.810699588477366

0.767558799675588

0.8633244002876

0.666952789699571

0.839887640449438

0.66720600982375

0.613845969577195

0.589893156222928

0.196050336406678

0.563399539435809

0.522508038585209

0.622810817501083

0.467074464764996

0.693202261629401

0.567401757585807

0.598164405426975

0.583586458275805

0.125949404939896

0.443181818181818

0.398229441030143

0.512578055307761

0.380918134963442

0.625583510154592

0.100997705810169

0.580339020242471

0.576394071862672

0.245726126748403

0.221844821844822

0.208919358258534

0.1815578465063

0.155727304187334

0.678925524556145

0.117945974859588

0.559148048526102

0.561875233869674

0.268649937549676

0.227830653101411

0.214484485877278

0.190438517179024

0.152143059892137

0.553052995391705

0.133436150524368

0.512153652392947

0.504776579352851

0.216292487144111

0.230861666784477

0.242433323344321

0.198439450686642

0.171904462602137

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

C JOANNA - prokurent, wspólnik

C KUROWSKA AGATA - prokurent

C WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

10.10.2001

30.04.2002

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

30.04.2002

10.02.2010

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

30.04.2002

10.02.2010

C Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

10.02.2010

C Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

30.04.2002

C Joanna

Styczeń 1967

Osoba

prokurent

27.11.2018

C Kurowska Agata

Styczeń 1990

Osoba

prokurent

27.11.2018

C Joanna

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

10.10.2001

15.02.2002

Ferte Benoit

Osoba

reprezentacja

15.02.2002

C Wojciech

Kwiecień 1965

Osoba

Udziałowcy

Chudzik Wojciech posiada 586 udziałów, które stanowią 65.1% firmy.

Chudzik Joanna posiada 224 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.

Itm Polska posiada 90 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2010 jest Chudzik Wojciech kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2002 do 10.02.2010 był Chudzik Wojciech kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 10.10.2001 do 30.04.2002 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BRONA

	Organizacja	Numer KRS
1	"AKWATECH" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ	0000077268
2	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
3	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
4	TRAKT 57 SP. Z O.O.	0000438916
5	SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWLANO-MIESZKANIOWE	0000070181
6	L&E SP. Z O.O.	0000402390
7	TRĄBCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000891308
8	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
9	AP INVESTPOL SP. Z O.O.	0000724603
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
11	BIBUS LAND POLSKA SP. Z O.O.	0000295675
12	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
13	FUNAR SP. Z O.O.	0000116770
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH WITKOWICE	0000212666
15	TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.	0000117931
16	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
17	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY CUKROWNI	0000198332
18	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMINO" W ŁOWICZU	0000207228
19	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
20	KOMBAG BIZON SP. Z O.O. SP. K.	0000700955
21	ROMIK DESIGN & INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000715170
22	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
23	POLTEX SP. Z O.O.	0000125475
24	ARBOR SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.	0000271385
25	FOX SP. Z O.O.	0000341357
26	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0000569755
27	KOLMER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000562694
28	POKOJOWO NASTAWIENI SP. Z O.O.	0000749512
29	HOSSO CAPITAL H1 SP. Z O.O.	0000281524
30	INSTALATOR POLSKI SP. Z O.O.	0000043729

BRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000049931 NIP 7822059448 REGON 631181958

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRONA

BRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049931 NIP
7822059448 REGON
631181958