SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Trąbczyński nieruchomości osiągnęła 551 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 787 zł.
Zysk netto wyniósł 54 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 141 zł w 2023 roku.
• 594 558 zł w 2022 roku.
• 358 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 354 zł w 2023 roku.
• 182 761 zł w 2022 roku.
• 126 222 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trąbczyński nieruchomości wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Trąbczyński nieruchomości wynosi 245 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 379 zł w
2023 roku.
• 258 937 zł w
2022 roku.
• 142 896 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 245 453 zł w
2023 roku.
• 378 200 zł w
2022 roku.
• 186 366 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trąbczyński nieruchomości wynosi 2 055 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
543 539 zł a 7 842 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 221 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 055 253 zł w 2023 roku.
• 2 586 760 zł w 2022 roku.
• 2 095 858 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trąbczyński nieruchomości wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 011
zł.
Koszty operacyjne Trąbczyński nieruchomości wyniosły 435 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 011 zł w 2023 roku
• 30 325 zł w 2022 roku
• 23 149 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trąbczyński nieruchomości wyniosła 2 520 171 zł.
a
ktywa trwałe to 2 358 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 520 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 960 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 520 171 zł w 2023 roku.
• 2 612 829 zł w 2022 roku.
• 2 728 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trąbczyński nieruchomości wyniosły 559 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 520 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 624 zł w 2023 roku
• 667 035 zł w 2022 roku
• 926 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trąbczyński nieruchomości wykazała przychody na poziomie 551 141 zł.
Organizacja zarobiła 54 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Trąbczyński nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trąbczyński
posiada 802 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.07.2021 jest
Trąbczyński
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2021 do 09.07.2021
był Trąbczyński Mikołaj
kontrolując 32% udziałów.