APOLINAR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543206 NIP
1182105276 REGON
360786384

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
356 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
85 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GĄBIŃSKA, 20
Kod pocztowy
01-703
Rejestracja
2015-02-11
Rozpoczęcie działalności
2015-02-11
Kapitał zakładowy
800000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apolinar nieruchomości osiągnęła 355 686 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 352 902 zł. Pozostałe przychody to 2784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 268 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 84 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 101 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 686 zł w 2023 roku.
• 709 768 zł w 2022 roku.
• 322 942 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -176 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 623 zł w 2023 roku.
• 366 988 zł w 2022 roku.
• 124 308 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apolinar nieruchomości wynosi 2 183 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 533 529 zł a 8 572 938 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 592 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 183 043 zł w 2023 roku.
• 3 485 088 zł w 2022 roku.
• 1 981 245 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolinar nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apolinar nieruchomości wyniosła 2 576 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 518 039 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 58 637 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 576 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 143 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 433 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 742 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 576 676 zł w 2023 roku.
• 2 656 254 zł w 2022 roku.
• 2 776 561 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apolinar nieruchomości wyniosły 433 441 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 576 676 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 117 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 433 441 zł w 2023 roku
• 597 642 zł w 2022 roku
• 1 084 938 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apolinar nieruchomości wykazała przychody na poziomie 355 686 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 92 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 8373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -721 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8373 zł w 2023 roku
• 36 415 zł w 2022 roku
• 12 297 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apolinar nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozioł Piotr posiada 4810 udziałów, które stanowią 30.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozioł Paweł posiada 3200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kozioł Apolinary posiada 3200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Botulińska Anna posiada 3200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Plaskota Joanna posiada 1590 udziałów, które stanowią 9.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest Kozioł Piotr kontrolujący 30% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2019 do 19.01.2024:
• Botulińska Anna (20% udziałów)
• Kozioł Paweł (20% udziałów)
• Kozioł Apolinary (20% udziałów)
• Kozioł Piotr (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2016 do 16.12.2019:
• Botulińska Anna (20% udziałów)
• Kozioł Paweł (20% udziałów)
• Kozioł Apolinary (20% udziałów)
• Kozioł Piotr (20% udziałów)

Podobne organizacje do APOLINAR NIERUCHOMOŚCI

Organizacja Numer KRS
1
EMPIU SP. Z O.O.
0000418354
2
LESMAX PROPERTY SP. Z O.O.
0000168472
3
ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ZAPRO SP. Z O.O.
0000094175
4
TRĄBCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000891308
5
GRUPA INWESTYCYJNA FARO SP. Z O.O.
0000240994
6
OPTI 4 SP. Z O.O.
0000320044
7
SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWLANO-MIESZKANIOWE
0000070181
8
TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.
0000117931
9
BBF SP. Z O.O.
0000257991
10
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"
0000173843
11
KOMBAG BIZON SP. Z O.O. SP. K.
0000700955
12
JOREMO SP. Z O.O.
0000261810
13
ART-MED SP. Z O.O.
0000287441
14
BRONA SP. Z O.O.
0000049931
15
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "INTRATA" SP. Z O.O.
0000143697
16
BAROJA SP. Z O.O.
0000502772
17
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"
0000148280
18
A.C. SP. Z O.O.
0000033753
19
STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000900540
20
HYDROMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000872363
21
C.H. LIGOTA SP. Z O.O.
0000412014
22
POSESJA SP. Z O.O.
0000219473
23
METAL BEST SP. Z O.O.
0000120959
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HYDRAL"
0000134765
25
L&E SP. Z O.O.
0000402390
26
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "ABRAHAM" SP. Z O.O.
0000101198
27
WEKTA NOWA SP. Z O.O.
0000146329
28
2K SYSTEM SP. Z O.O.
0000190339
29
CDM INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000614083
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA
0000169853