Realizacje dla placówek o różnych profilach działalności
ATJ System Sp. z o.o. to innowacyjna firma specjalizująca się w produkcji trwałych i estetycznych zabudów pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. Od momentu swojego powstania w 2000 roku, przedsiębiorstwo dynamicznie rozwija swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb rynku. W asortymencie firmy znajdują się kabiny sanitarne i prysznicowe wykonane z laminatu HPL, przegrody pisuarowe, a także modułowe przebieralnie, które idealnie sprawdzają się w obiektach takich jak baseny czy siłownie. ATJ System proponuje także szeroki wybór szafek ubraniowych – zarówno basenowych, depozytowych, jak i BHP – dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników, w tym szafek z wbudowanym ładowaniem USB. W ofercie są również meble biurowe, specjalne elementy zabudowy oraz okładziny ścienne. Firma stawia na jakość materiałów, wszystkie wyroby spełniają normy EN 438, co zapewnia ich odporność na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych. Dodatkowo, ATJ System prowadzi usługi CNC, oferując obróbkę różnorodnych materiałów, co umożliwia realizację nawet najbardziej nietypowych zleceń. Firma może poszczycić się bogatym portfoliem zrealizowanych projektów w obiektach o różnorodnym przeznaczeniu, w tym placówkach oświatowych, sportowych, czy instytucjach medycznych. Dzięki temu ATJ System zdobył zaufanie licznych klientów, co potwierdza wysoka liczba zainstalowanych kabin oraz pozytywne opinie zadowolonych użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atj system osiągnęła 5 901 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 881 806 zł. Pozostałe przychody to 20 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 561 821 zł.
Zysk netto wyniósł 319 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 901 929 zł w 2024 roku.
• 6 275 663 zł w 2023 roku.
• 6 140 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 985 zł w 2024 roku.
• 560 784 zł w 2023 roku.
• 413 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atj system wynosi 334 tys. zł.
EBITDA Atj system wynosi 413 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 632 zł w
2024 roku.
• 591 148 zł w
2023 roku.
• 449 092 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 967 zł w
2024 roku.
• 663 749 zł w
2023 roku.
• 533 847 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atj system wynosi 7 667 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 453 213 zł a 14 754 821 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 667 771 zł w 2024 roku.
• 9 060 722 zł w 2023 roku.
• 8 272 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atj system wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 195 688
zł.
Koszty operacyjne Atj system wyniosły 5 548 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 195 688 zł w 2024 roku
• 2 028 659 zł w 2023 roku
• 1 834 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atj system wyniosła 4 010 009 zł.
a
ktywa trwałe to 1 202 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 807 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 010 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 270 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 010 009 zł w 2024 roku.
• 4 282 617 zł w 2023 roku.
• 3 969 924 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atj system wyniosły 739 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 010 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 739 058 zł w 2024 roku
• 770 868 zł w 2023 roku
• 605 053 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atj system wykazała przychody na poziomie 5 901 929 zł.
Organizacja zarobiła 353 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 770 zł w 2024 roku
• 53 047 zł w 2023 roku
• 44 815 zł w 2022 roku