Organizacja Wirano osiągnęła 6 412 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 393 846 zł. Pozostałe przychody to 19 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 615 155 zł.
Zysk netto wyniósł 778 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 068 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 412 897 zł w 2024 roku.
• 4 867 949 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 778 692 zł w 2024 roku.
• 899 646 zł w 2023 roku.
• 868 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wirano wynosi 939 tys. zł.
EBITDA Wirano wynosi 1,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wirano wynosi 9 930 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 540 219 zł a 16 032 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 655 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 930 251 zł w 2024 roku.
• 8 800 083 zł w 2023 roku.
• 7 132 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wirano wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 205
zł.
Koszty operacyjne Wirano wyniosły 5 454 504
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 205 zł w 2024 roku
• 576 353 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wirano wyniosła 4 252 569 zł.
a
ktywa trwałe to 2 876 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 376 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 252 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 386 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 609 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 708 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 252 569 zł w 2024 roku.
• 3 872 791 zł w 2023 roku.
• 2 373 781 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wirano wyniosły 865 609 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 252 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 609 zł w 2024 roku
• 1 264 524 zł w 2023 roku
• 665 159 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wirano wykazała przychody na poziomie 6 412 897 zł.
Organizacja zarobiła 853 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 778 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 777 zł w 2024 roku
• 98 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku