Organizacja Wirano osiągnęła 4 867 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 853 893 zł. Pozostałe przychody to 14 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 954 247 zł.
Zysk netto wyniósł 899 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 973 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 867 949 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 334 960 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 899 646 zł w 2023 roku.
• 868 462 zł w 2022 roku.
• 487 127 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wirano wynosi 8 800 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 956 201 zł a 12 595 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 760 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 800 083 zł w 2023 roku.
• 7 132 974 zł w 2022 roku.
• 5 468 600 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wirano wyniosła 3 872 791 zł.
a
ktywa trwałe to 2 147 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 872 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 608 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 264 524 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 774 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 872 791 zł w 2023 roku.
• 2 373 781 zł w 2022 roku.
• 1 746 235 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wirano wyniosły 1 264 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 872 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 264 524 zł w 2023 roku
• 665 159 zł w 2022 roku
• 906 076 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wirano wykazała przychody na poziomie 4 867 949 zł.
Organizacja zarobiła 998 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 98 423 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 899 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 54 008 zł w 2021 roku