SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Propack osiągnęła 4 214 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 193 138 zł. Pozostałe przychody to 21 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 698 925 zł.
Zysk netto wyniósł 494 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 214 909 zł w 2023 roku.
• 4 452 716 zł w 2022 roku.
• 4 001 802 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 494 213 zł w 2023 roku.
• 948 094 zł w 2022 roku.
• 1 057 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propack wynosi 568 tys. zł.
EBITDA Propack wynosi 646 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 568 239 zł w
2023 roku.
• 967 196 zł w
2022 roku.
• 1 110 287 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 645 954 zł w
2023 roku.
• 1 029 540 zł w
2022 roku.
• 1 125 260 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propack wynosi 7 345 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 559 025 zł a 13 648 135 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 576 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 345 818 zł w 2023 roku.
• 9 172 417 zł w 2022 roku.
• 8 821 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propack wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 677 993
zł.
Koszty operacyjne Propack wyniosły 3 624 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 677 993 zł w 2023 roku
• 1 429 755 zł w 2022 roku
• 1 229 969 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propack wyniosła 3 911 515 zł.
a
ktywa trwałe to 2 940 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 971 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 911 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 412 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 538 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 911 515 zł w 2023 roku.
• 3 720 684 zł w 2022 roku.
• 2 840 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propack wyniosły 499 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 911 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 481 zł w 2023 roku
• 505 263 zł w 2022 roku
• 275 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propack wykazała przychody na poziomie 4 214 909 zł.
Organizacja zarobiła 535 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 494 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 184 zł w 2023 roku
• 96 932 zł w 2022 roku
• 105 227 zł w 2021 roku