Uni-Box to wiodący producent opakowań kosmetycznych, który z powodzeniem działa na rynku od ponad 40 lat. Właściciele firmy kładą szczególny nacisk na partnerskie relacje z klientami, co przekłada się na długotrwałą współpracę oraz zaufanie. Uni-Box oferuje szeroki wachlarz możliwości w zakresie produkcji opakowań, w tym dedykowane projekty, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się zarówno gotowe wzory, jak i opcje tworzenia całkowicie nowych projektów, co sprawia, że klienci mają pełną swobodę w doborze kształtów i rozmiarów. Techniki produkcji obejmują wtryskowe, wytryskowo-dmuchowe oraz dmuchowe, a używanie materiałów wysokiej jakości, takich jak polipropylen, zapewnia doskonałe parametry techniczne i funkcjonalne. Uni-Box również stawia na ekologiczne rozwiązania, wykorzystując tworzywa zaawansowane, takie jak PCR, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Krótkie terminy realizacji zamówień oraz dbałość o detale są wyznacznikami jakości tej firmy, co czyni ją godnym zaufania partnerem dla wymagających klientów poszukujących innowacyjnych opakowań kosmetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uni-box osiągnęła 4 643 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 643 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 459 606 zł.
Zysk netto wyniósł 183 882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 643 488 zł w 2023 roku.
• 5 252 764 zł w 2022 roku.
• 4 277 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 882 zł w 2023 roku.
• 277 612 zł w 2022 roku.
• 47 562 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uni-box wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Uni-box wynosi 622 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uni-box wynosi 5 628 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 797 342 zł a 11 608 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 938 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 628 529 zł w 2023 roku.
• 6 271 721 zł w 2022 roku.
• 4 492 886 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uni-box wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 967 285
zł.
Koszty operacyjne Uni-box wyniosły 4 322 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 967 285 zł w 2023 roku
• 813 176 zł w 2022 roku
• 639 206 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uni-box wyniosła 4 154 548 zł.
a
ktywa trwałe to 2 564 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 589 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 154 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 396 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 758 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 692 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 154 548 zł w 2023 roku.
• 3 870 226 zł w 2022 roku.
• 3 657 290 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uni-box wyniosły 1 758 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 154 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 758 092 zł w 2023 roku
• 1 657 652 zł w 2022 roku
• 1 722 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uni-box wykazała przychody na poziomie 4 643 488 zł.
Organizacja zarobiła 193 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9181 zł w 2023 roku
• 7554 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku