C. OLSEN FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038111 NIP
5782211385 REGON
170371256

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
8,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
4,5 mln
Info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
RYDZÓWKA
Kod pocztowy
14-400
Rejestracja
2001-08-24
Rozpoczęcie działalności
1997-04-29
Kapitał zakładowy
2791480,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Branże
Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Przetwórstwo mleka i wyrób serów Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja C. Olsen Farms osiągnęła 5 733 449 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 723 354 zł. Pozostałe przychody to 10 095 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 8 340 104 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 616 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -686 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 733 449 zł w 2024 roku.
• 10 458 131 zł w 2023 roku.
• 15 175 161 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -516 284 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 616 750 zł w 2024 roku.
• -602 880 zł w 2023 roku.
• 2 513 424 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT C. Olsen Farms wynosi -2,47 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA C. Olsen Farms wynosi -2,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 480 769 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 466 467 zł w 2024 roku.
• -608 833 zł w 2023 roku.
• 2 719 362 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 461 639 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 113 792 zł w 2024 roku.
• -250 164 zł w 2023 roku.
• 2 994 850 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji C. Olsen Farms wynosi 4 541 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 333 623 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 284 397 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 541 455 zł w 2024 roku.
• 9 656 134 zł w 2023 roku.
• 23 306 676 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C. Olsen Farms wynosi 6,1%. To oznacza, że firma ma szansę 6,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,822% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,1% w 2024 roku.
• 2,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
C. Olsen Farms charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 645 757 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne C. Olsen Farms wyniosły 8 189 821 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 623 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 645 757 zł w 2024 roku
• 1 925 882 zł w 2023 roku
• 1 665 284 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów C. Olsen Farms wyniosła 8 649 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 5 706 679 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 328 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
u
działy (akcje) własne to 613 900 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 649 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 958 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 690 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -358 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 649 266 zł w 2024 roku.
• 13 352 242 zł w 2023 roku.
• 13 073 186 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -273%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania C. Olsen Farms wyniosły 7 690 392 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 649 266 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 654 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 690 392 zł w 2024 roku
• 9 773 514 zł w 2023 roku
• 8 891 577 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja C. Olsen Farms wykazała przychody na poziomie 5 733 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 616 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 616 750 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4801 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja C. Olsen Farms wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
C. Olsen Farm Investments Limited posiada 29383 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.10.2024 jest C. Olsen Farm Investments Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2006 do 08.10.2024 był C. Olsen Farm Investments Limited kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 13.06.2003 do 20.06.2006 najwięcej udziałów posiadał C. Olsen Farm Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do C. OLSEN FARMS

Organizacja Numer KRS
1
HENDRIPOL SP. Z O.O.
0000202024
2
ZAKŁAD ROLNY "SANATORIUM" SP. Z O.O.
0000292473
3
SPÓŁKA ROLNA KALSK SP. Z O.O.
0000047605
4
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KACZKOWO
0000173499
5
ZMBM-PK SP. Z O.O.
0000798672
6
OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ BOBROWNIKI SP. Z O.O.
0000142407
7
DARGOLEZA SP. Z O.O.
0000022530
8
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OLSZEWCE
0000146422
9
EVER - MILK SP. Z O.O.
0000340250
10
GERO DAIRY SP. Z O.O.
0000036011
11
MLEKOLAND SP. Z O.O.
0000084546
12
AGRO-MELA SP. Z O.O. SP. K.
0000780850
13
CASTEDELLO SP. Z O.O.
0000202346
14
ROLMIX SP. Z O.O.
0000156485
15
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB CHORZELÓW
0000000570
16
HORBAN SP. Z O.O.
0000090269
17
GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KAMIENNA GÓRA SP. Z O.O.
0000408803
18
FERMY DROBIU SOBCZAK SP. J.
0000686689
19
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA
0000073367
20
MJT SP. Z O.O.
0000337021
21
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA OTYLIN
0000186533
22
JK FARMS JANUSZ KACZMAREK SP. K.
0000625994
23
POL-LEAN SP. Z O.O.
0000051260
24
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000024165
25
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE WIOSNA SP. Z O.O.
0000256355
26
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W LIKWIDACJI
0000175551
27
FERMA DROBIU BRYŁA SP. Z O.O.
0000907818
28
FERMA ANTONIN SP. Z O.O. SP. K.
0000490174
29
ROL-POD SP. Z O.O.
0000117986
30
AGROMAK SP. Z O.O.
0000354056