Organizacja Komax 3 osiągnęła 912 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 758 zł. Pozostałe przychody to 125 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 860 814 zł.
Strata netto wyniosła 74 056 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -182 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 592 zł w 2024 roku.
• 1 098 895 zł w 2023 roku.
• 1 520 079 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 056 zł w 2024 roku.
• -33 020 zł w 2023 roku.
• 51 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komax 3 wynosi 948 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 281 480 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -126 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 948 768 zł w 2024 roku.
• 1 128 511 zł w 2023 roku.
• 1 640 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komax 3 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Komax 3 wyniosły 958 110
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 213 667 zł w 2023 roku
• 215 378 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komax 3 wyniosła 472 171 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 329 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 340 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 171 zł w 2024 roku.
• 622 678 zł w 2023 roku.
• 707 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komax 3 wyniosły 18 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 340 zł w 2024 roku
• 94 792 zł w 2023 roku
• 146 420 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komax 3 wykazała przychody na poziomie 912 592 zł.
Organizacja zarobiła -74 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 973 zł w 2022 roku