SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, - WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU – KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE.
Projektowanie i produkcja systemów bezzałogowych (UAV)
Produkcja mobilnych urządzeń naftowych
Współpraca z ośrodkami naukowymi w realizacji innowacyjnych projektów
Uczestnictwo w krajowych klastrach kluczowych, takich jak Dolina Lotnicza
Dostosowywanie rozwiązań do wymogów przemysłu naftowego
EUROTECH Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń w dwóch kluczowych obszarach: systemach bezzałogowych (UAV) oraz mobilnych urządzeniach naftowych. Celem organizacji jest dostarczanie produktów spełniających europejskie normy jakości i bezpieczeństwa, co czyni ją jednym z wiodących producentów w Polsce. EUROTECH dysponuje doświadczeniem i wiedzą inżynierską, a także interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, co pozwala na efektywną współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi. Firma zyskała znaczące uznanie dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacjom, co zostało docenione przez różne instytucje oraz społeczności branżowe, w tym przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami. EUROTECH jest także aktywnym uczestnikiem krajowych klastrów kluczowych, w tym Doliny Lotniczej, co podkreśla jej znaczenie w branży lotniczej i technologicznej. Firma angażuje się również w projekty badawcze oraz rozwija rozwiązania dostosowane do specyfiki przemysłu naftowego, co przyczynia się do poszerzania jej oferty oraz możliwości operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotech osiągnęła 19 975 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 881 715 zł. Pozostałe przychody to 93 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 358 225 zł.
Zysk netto wyniósł 523 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 816 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 975 301 zł w 2023 roku.
• 14 552 440 zł w 2022 roku.
• 17 930 049 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -113 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 490 zł w 2023 roku.
• -960 630 zł w 2022 roku.
• 285 186 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotech wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Eurotech wynosi 5,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 455 741 zł w
2023 roku.
• -438 596 zł w
2022 roku.
• 377 644 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
492 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 351 793 zł w
2023 roku.
• 2 863 437 zł w
2022 roku.
• 3 469 430 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotech wynosi 23 134 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 234 896 zł a 49 938 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 134 437 zł w 2023 roku.
• 17 032 621 zł w 2022 roku.
• 21 145 576 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotech wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 170 696
zł.
Koszty operacyjne Eurotech wyniosły 18 425 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
439 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 170 696 zł w 2023 roku
• 6 337 706 zł w 2022 roku
• 6 070 301 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotech wyniosła 29 912 307 zł.
a
ktywa trwałe to 18 818 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 093 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 912 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 298 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 614 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 762 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 912 307 zł w 2023 roku.
• 29 440 002 zł w 2022 roku.
• 28 995 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotech wyniosły 19 614 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 912 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 308 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 614 158 zł w 2023 roku
• 19 665 343 zł w 2022 roku
• 18 259 730 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotech wykazała przychody na poziomie 19 975 301 zł.
Organizacja zarobiła 573 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 859 zł w 2023 roku
• 21 528 zł w 2022 roku
• 22 360 zł w 2021 roku
Organizacja Eurotech wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.