EUROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000014396
NIP
8171873791
REGON
831214781

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
29,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
20 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
523 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
23,1 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
MIELEC
Adres
UL. STREFOWA, 3
Kod pocztowy
39-300
Rejestracja
2001-05-24
Rozpoczęcie działalności
2001-07-01
Kapitał zakładowy
61800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ, - WICEPREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 500.000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU – KAŻDY Z NICH DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WŁĄCZNIE.
Opis
  • Projektowanie i produkcja systemów bezzałogowych (UAV)
  • Produkcja mobilnych urządzeń naftowych
  • Współpraca z ośrodkami naukowymi w realizacji innowacyjnych projektów
  • Uczestnictwo w krajowych klastrach kluczowych, takich jak Dolina Lotnicza
  • Dostosowywanie rozwiązań do wymogów przemysłu naftowego

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurotech osiągnęła 19 975 301 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 19 881 715 zł. Pozostałe przychody to 93 586 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 19 358 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 523 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 816 223 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 975 301 zł w 2023 roku.
• 14 552 440 zł w 2022 roku.
• 17 930 049 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -113 899 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 523 490 zł w 2023 roku.
• -960 630 zł w 2022 roku.
• 285 186 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eurotech wynosi 1,46 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eurotech wynosi 5,35 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 084 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 455 741 zł w 2023 roku.
• -438 596 zł w 2022 roku.
• 377 644 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 492 088 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 351 793 zł w 2023 roku.
• 2 863 437 zł w 2022 roku.
• 3 469 430 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eurotech wynosi 23 134 437 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 234 896 zł a 49 938 252 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 931 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 134 437 zł w 2023 roku.
• 17 032 621 zł w 2022 roku.
• 21 145 576 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotech wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 170 696 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eurotech wyniosły 18 425 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 439 864 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 170 696 zł w 2023 roku
• 6 337 706 zł w 2022 roku
• 6 070 301 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eurotech wyniosła 29 912 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 18 818 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 093 374 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 912 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 10 298 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 614 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 762 728 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 912 307 zł w 2023 roku.
• 29 440 002 zł w 2022 roku.
• 28 995 019 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eurotech wyniosły 19 614 158 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 912 307 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 308 888 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 614 158 zł w 2023 roku
• 19 665 343 zł w 2022 roku
• 18 259 730 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurotech wykazała przychody na poziomie 19 975 301 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 573 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 49 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 523 490 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 859 zł w 2023 roku
• 21 528 zł w 2022 roku
• 22 360 zł w 2021 roku

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurotech wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Michalcewicz Janusz posiada 1018 udziałów, które stanowią 82.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 15.11.2023 jest Michalcewicz Janusz kontrolujący 82% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 19.08.2021 do 15.11.2023 był Michalcewicz Janusz kontrolując 87% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.01.2016 do 19.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Michalcewicz Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.