Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M" SPÓŁKA JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ MAŁGORZATA KRS
0000009491 NIP
8881154226 REGON
910260366

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

806 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 13

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2001-04-24

Rozpoczęcie działalności

1996-08-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" osiągnęła 4 094 493 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 065 665 zł. Pozostałe przychody to 28 829 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 259 975 zł.

Zysk netto wyniósł 805 689 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 047 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 094 493 zł w 2023 roku.
• 5 572 053 zł w 2022 roku.
• 5 622 819 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 805 689 zł w 2023 roku.
• 988 374 zł w 2022 roku.
• 789 865 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10381287.85

1292177.75

4590911.27

656875.76

3933885.85

478138.55

3397079.14

358816.8

5622818.91

789864.89

5572053.36

988374.42

4094493.18

805689.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wynosi 782 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wynosi 871 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 77 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 781 944 zł w 2023 roku.
• 976 420 zł w 2022 roku.
• 792 028 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 78 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 871 090 zł w 2023 roku.
• 1 065 566 zł w 2022 roku.
• 881 174 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wynosi 7 001 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 049 168 zł a 11 279 648 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 014 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 001 586 zł w 2023 roku.
• 8 667 333 zł w 2022 roku.
• 7 943 939 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

999133.31

13088702.88

25953219.63

1152760.24

6840870.8

11477278.17

1187851.66

5722996.42

9834714.63

1068845.21

4768831.83

8492697.85

1035933.97

7943939.47

14057047.28

999133.31

8667333.23

13930133.4

1049167.5

7001586.06

11279647.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wyniosły 3 283 720 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3949 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wyniosła 1 441 901 zł.

ktywa trwałe to 438 935 zł.

ktywa obrotowe to 1 002 966 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 901 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 398 890 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 011 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 901 zł w 2023 roku.
• 1 423 269 zł w 2022 roku.
• 1 758 326 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2065508.47

1690985.68

1608292.22

1431594.28

1758325.53

1423268.5

1441900.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6256

0.97

0.1207

0.1245

0.3885

0.4274

0.1457

0.1431

0.2973

0.3019

0.1238

0.1215

0.2506

0.2518

0.1057

0.1056

0.4492

0.5718

0.1409

0.1405

0.6944

0.7419

0.1758

0.1774

0.5588

0.5759

0.1923

0.1968

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wyniosły 43 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 901 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 011 zł w 2023 roku
• 91 091 zł w 2022 roku
• 377 080 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2065508.47

733330.72

0.355

1690985.68

153972.02

0.0911

1608292.22

24490.01

0.0152

1431594.28

6467.34

0.0045

1758325.53

377080.24

0.2145

1423268.5

91090.75

0.064

1441900.76

43010.76

0.0298

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wykazała przychody na poziomie 4 094 493 zł.

Organizacja zarobiła 805 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 805 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe expotr-import "o&m" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.912359550561798

0.667447306791569

0.662921348314607

0.304785894206549

0.9209726443769

0.906752411575563

0.972636815920398

0.860406091370558

0.841897233201581

0.578512396694215

0.644268774703557

0.165178571428571

0.934604904632153

0.931232091690544

0.916299559471366

0.700892857142857

0.810055865921788

0.568665377176016

0.631284916201117

0.123949579831933

0.887218045112782

0.888

0.861924686192469

0.613924050632911

0.767361111111111

0.546279491833031

0.623263888888889

0.104854368932039

0.865909090909091

0.878934624697337

0.792706333973129

0.548828125

0.818803418803419

0.584973166368515

0.647863247863248

0.238549618320611

0.885393258426966

0.902380952380952

0.912878787878788

0.708812260536398

0.821428571428571

0.557319223985891

0.576530612244898

0.16952380952381

0.910344827586207

0.904076738609113

0.971590909090909

0.779693486590038

0.791748526522593

0.461847389558233

0.49901768172888

0.13855421686747

0.921052631578947

0.925742574257426

0.938

0.744939271255061

Powiązania

O TERESA - reprezentacja, wspólnik

M MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2001

O Teresa

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

24.04.2001

M Małgorzata

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

O Teresa

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

24.04.2001

M Małgorzata

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M"

	Organizacja	Numer KRS
1	"KRA" SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000902896
2	"SMACZEK" SP. J. MAŁGORZATA NOWICKA, ROBERT KOWALCZYK	0000542602
3	PDB-DROB SP. Z O.O.	0000549554
4	AGROHANDEL OGORZEWSKI OSSOWSKI PORCZYŃSKI SP. J.	0000071082
5	SWOJSKI SMAK STRUZIKOWSKA I SYN SP. Z O.O.	0000930149
6	BEEF EXPRESS SP. Z O.O.	0000864537
7	KIDEM SP. J. IRENEUSZ KOWALSKI I DOROTA KOWALSKA	0000015659
8	OFEL SP. Z O.O. SP. K.	0000701340
9	VEGAMEAT KRUPCZYŃSKI SP. J.	0000040425
10	AJ HINC SP. Z O.O.	0000644698
11	FIRMA GOŁĄB SP. J.	0000140420
12	CENTOVINI POLSKA SP. Z O.O.	0000208892
13	GLOBAL MEAT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000864229
14	ARKO ARKADIUSZ APTAZY, MARTA APTAZY SP. J.	0000303058
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "TRADYCJA"	0000790946
16	MULTI-PEK KRZYSZTOF WIĘDŁOCHA KRZYSZTOF DENEL ROBERT	0000074098
17	GRUPA ZAKUPOWA UNIA-MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000635287
18	PLASTER-DORO BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000671033
19	WAWA SP. Z O.O.	0000846761
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MAXIM" SP. Z O.O.	0000069678
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "ELKOPOL" SP. Z O.O.	0000085961
22	RENMI-POL SP. Z O.O.	0000841024
23	"BYK" DARIUSZ OSINIAK, JACEK MALINOWSKI SP. J.	0000074510
24	MEGA DONER SP. Z O.O.	0000794500
25	KARGUL I PAWLAK SP. Z O.O.	0000710270
26	PAJDA INVESTMENT SP. Z O.O.	0001059385
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ANIMAX SP. Z O.O.	0000166323
28	ELVAN SP. Z O.O.	0000388804
29	P.W. "JANCZAR" POKORA SP. J.	0000100170
30	UBÓJ I SPRZEDAŻ MIĘSA A.KOTYLA I M. KOTYLA SP. Z O.O.	0000697261

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M" SPÓŁKA JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ MAŁGORZATA KRS 0000009491 NIP 8881154226 REGON 910260366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPOTR-IMPORT "O&M" SPÓŁKA JAWNA ORBACZEWSKA TERESA, MAZURKIEWICZ MAŁGORZATA KRS
0000009491 NIP
8881154226 REGON
910260366