Organizacja Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy osiągnęła 16 908 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 904 740 zł. Pozostałe przychody to 3676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 614 246 zł.
Zysk netto wyniósł 290 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 693 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 908 416 zł w 2023 roku.
• 16 962 581 zł w 2022 roku.
• 13 726 448 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 495 zł w 2023 roku.
• 233 039 zł w 2022 roku.
• 152 908 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wynosi 293 tys. zł.
EBITDA Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wynosi 302 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 292 834 zł w
2023 roku.
• 247 572 zł w
2022 roku.
• 151 112 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 302 045 zł w
2023 roku.
• 247 572 zł w
2022 roku.
• 155 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wynosi 12 718 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
283 766 zł a 42 271 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 718 021 zł w 2023 roku.
• 12 481 215 zł w 2022 roku.
• 9 943 171 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 566
zł.
Koszty operacyjne Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wyniosły 16 611 906
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 566 zł w 2023 roku
• 618 340 zł w 2022 roku
• 604 110 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wyniosła 1 443 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 443 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 443 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 378 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 443 489 zł w 2023 roku.
• 1 468 659 zł w 2022 roku.
• 1 043 977 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wyniosły 1 065 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 443 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 135 zł w 2023 roku
• 1 147 761 zł w 2022 roku
• 803 210 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arko arkadiusz aptazy, marta aptazy wykazała przychody na poziomie 16 908 416 zł.
Organizacja zarobiła 290 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 531 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku