Organizacja "orion" pietrasz osiągnęła 11 992 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 992 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 653 096 zł.
Zysk netto wyniósł 339 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 992 169 zł w 2023 roku.
• 13 880 297 zł w 2022 roku.
• 8 613 880 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 073 zł w 2023 roku.
• 906 227 zł w 2022 roku.
• 923 765 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orion" pietrasz wynosi 10 899 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 548 036 zł a 29 980 422 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 899 108 zł w 2023 roku.
• 15 046 995 zł w 2022 roku.
• 11 427 180 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orion" pietrasz wyniosła 2 687 114 zł.
a
ktywa trwałe to 344 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 343 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 687 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 064 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 687 114 zł w 2023 roku.
• 3 459 963 zł w 2022 roku.
• 3 534 719 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orion" pietrasz wyniosły 623 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 687 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 066 zł w 2023 roku
• 568 555 zł w 2022 roku
• 882 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orion" pietrasz wykazała przychody na poziomie 11 992 169 zł.
Organizacja zarobiła 339 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku