"ORION" PIETRASZ SP. J. | KRS: 0000002460

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

12 mln

zysk

339 tys.

wartość firmy

10,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

UL. SZYBOWA, 1

Kod pocztowy

44-373

Rejestracja

2001-03-23

Rozpoczęcie działalności

1994-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z ART. 29 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. (KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH)

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "orion" pietrasz osiągnęła 11 992 169 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 992 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 653 096 zł.

Zysk netto wyniósł 339 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 992 169 zł w 2023 roku.
• 13 880 297 zł w 2022 roku.
• 8 613 880 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 073 zł w 2023 roku.
• 906 227 zł w 2022 roku.
• 923 765 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11659449.36

716342.72

9317275.15

391014.23

4632763.4

125110.52

5222482.96

617138.85

8613880.07

923764.99

13880296.98

906227.03

11992168.81

339073.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "orion" pietrasz wynosi 405 tys. zł.

EBITDA "orion" pietrasz wynosi 487 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 55 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 405 020 zł w 2023 roku.
• 907 218 zł w 2022 roku.
• 942 833 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 45 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 486 784 zł w 2023 roku.
• 968 562 zł w 2022 roku.
• 1 009 585 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "orion" pietrasz wynosi 10 899 108 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 548 036 zł a 29 980 422 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 899 108 zł w 2023 roku.
• 15 046 995 zł w 2022 roku.
• 11 427 180 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1358370.28

11996707.4

29148623.4

1459989.08

9235562.76

23293187.88

1251105.2

4952656.54

11581908.5

1732726.78

7682937.48

13056207.4

1989533.07

11427179.74

21534700.18

2168555.45

15046994.89

34700742.45

1548036.18

10899107.95

29980422.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "orion" pietrasz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 474 zł.

Koszty operacyjne "orion" pietrasz wyniosły 11 587 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 498 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 474 zł w 2023 roku
• 798 274 zł w 2022 roku
• 494 498 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "orion" pietrasz wyniosła 2 687 114 zł.

a

ktywa trwałe to 344 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 343 032 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 687 114 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 064 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 066 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 687 114 zł w 2023 roku.
• 3 459 963 zł w 2022 roku.
• 3 534 719 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2670287.38

2748129.89

2381758.06

3093025.95

3534719.02

3459962.67

2687113.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.4

0.06

0.14

0.2

0.04

0.05

0.07

0.03

0.2

0.27

0.12

0.26

0.35

0.11

0.26

0.31

0.07

0.13

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "orion" pietrasz wyniosły 623 066 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 687 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 066 zł w 2023 roku
• 568 555 zł w 2022 roku
• 882 008 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2670287.38

859127.01

0.32

2748129.89

801477.79

0.29

2381758.06

563484.02

0.24

3093025.95

782723.58

0.25

3534719.02

882008.26

0.25

3459962.67

568555.4

0.16

2687113.83

623065.59

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "orion" pietrasz wykazała przychody na poziomie 11 992 169 zł.

Organizacja zarobiła 339 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja "orion" pietrasz wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87326

0.81303

0.70964

0.33971

0.69925

0.65883

0.9103

0.76379

0.81777

0.78932

0.72276

0.32463

0.58927

0.53747

0.78284

0.62103

0.71114

0.6982

0.70394

0.29608

0.50464

0.45297

0.58388

0.44604

0.82576

0.70804

0.72532

0.29801

0.76779

0.75938

0.79851

0.63399

0

0.82954

0.75392

0.72464

0.30188

0.7342

0.70984

0.84584

0.67506

0

0.82695

0.79532

0.70507

0.23637

0.62717

0.57447

0.84042

0.6361

0

0.69421

0.75094

0.62865

0.30716

0.43406

0.38367

0.67732

0.5152

0

Powiązania

P ADRIANA - prokurent

P DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

P KORNELIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2001

07.09.2023

Ż Tadeusz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

23.03.2001

P Damian

Maj 1967

Osoba

wspólnik

07.09.2023

P Kornelia

Marzec 1980

Osoba

prokurent

11.09.2023

P Adriana

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

07.09.2023

Ż Tadeusz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

P Damian

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

07.09.2023

P Kornelia

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ORION" PIETRASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	"AGROGAMA" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA KUŹMA I KELI	0000084516
2	ARPI JAROSŁAW DŁUSKI SP. J.	0000087902
3	LOGISPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000542018
4	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
5	ARMENIA TRADING SP. Z O.O.	0000715580
6	ABIS SP. Z O.O.	0000134875
7	VRF SP. Z O.O.	0000328290
8	SOMAR SOŁTYSIAK SP. J.	0000006604
9	BASTA HURT SP. Z O.O.	0000262793
10	SEDONA JOANNA JĘDRZEJCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099084
11	VECO SP. Z O.O.	0000641745
12	POLISH TRADING SP. Z O.O.	0000672453
13	ROTENSO SP. Z O.O.	0000654508
14	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
15	FRAM SP. J. EDWARD NOWAK	0000031747
16	ITOP SP. Z O.O.	0000632053
17	KLEMT-PHARMA SP. Z O.O.	0000020554
18	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
19	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DREWIT B.W. WĄSOWICZ	0000065328
20	ZOOHURT SP. Z O.O.	0000725952
21	DARMANN EUROPE SP. Z O.O.	0000270757
22	THEMAR IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O.	0000120316
23	PATRON-BIS SP. Z O.O.	0000070514
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "KAS" JACEK KASPERSKI	0000003370
25	POLSTEIN SP. Z O.O.	0000104306
26	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
27	PROMAX SP. Z O.O.	0000935768
28	LC SP. Z O.O.	0000152867
29	SAS SP. Z O.O.	0000267431
30	SEGA STANISŁAW GABRUK SP. J.	0000890568

"ORION" PIETRASZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000002460 NIP 6470511623 REGON 276457843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ORION" PIETRASZ

"ORION" PIETRASZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000002460 NIP
6470511623 REGON
276457843