Organizacja P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła osiągnęła 14 527 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 527 470 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 852 623 zł.
Zysk netto wyniósł 674 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 241 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 527 470 zł w 2023 roku.
• 15 093 177 zł w 2022 roku.
• 12 793 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 674 848 zł w 2023 roku.
• 696 629 zł w 2022 roku.
• 782 604 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła wynosi 881 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 880 806 zł w
2023 roku.
• 897 348 zł w
2022 roku.
• 926 683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła wynosi 12 945 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 580 zł a 36 318 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 085 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 945 950 zł w 2023 roku.
• 13 426 549 zł w 2022 roku.
• 12 301 865 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła wyniosły 13 646 665
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła wyniosła 3 437 872 zł.
a
ktywa trwałe to 96 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 341 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 437 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 748 773 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 689 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 437 872 zł w 2023 roku.
• 3 631 554 zł w 2022 roku.
• 2 954 956 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła wyniosły 2 689 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 437 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 689 099 zł w 2023 roku
• 2 861 000 zł w 2022 roku
• 2 098 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.w. "pak-dar" dariusz żyła, paweł żyła wykazała przychody na poziomie 14 527 470 zł.
Organizacja zarobiła 854 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 674 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 927 zł w 2023 roku
• 167 590 zł w 2022 roku
• 132 044 zł w 2021 roku