ITOP SP. Z O.O. | KRS: 0000632053

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

11,4 mln

zysk

56 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 43A

Kod pocztowy

01-001

Rejestracja

2016-08-11

Rozpoczęcie działalności

2016-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itop.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Opis

Sprzedaż smartfonów, laptopów i akcesoriów elektronicznych.
Usługi serwisowe dla sprzętu elektronicznego.
Szybka dostawa i bezpieczne metody płatności.
Gwarancja na wszystkie produkty.
Szeroki wybór produktów renomowanych marek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itop osiągnęła 11 386 929 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 357 917 zł. Pozostałe przychody to 29 013 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 301 496 zł.

Zysk netto wyniósł 56 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 616 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 386 929 zł w 2023 roku.
• 20 648 189 zł w 2022 roku.
• 16 144 883 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 421 zł w 2023 roku.
• 81 796 zł w 2022 roku.
• 74 707 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1686516.25

70057.7

1971661.91

-83840.14

5993482.54

153589.01

8568779.49

53517.07

16144882.54

74707.04

20648188.61

81796.2

11386929.17

56421.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itop wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Itop wynosi 197 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 630 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 721 zł w 2023 roku.
• 191 116 zł w 2022 roku.
• 301 720 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 420 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 721 zł w 2023 roku.
• 191 116 zł w 2022 roku.
• 301 720 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itop wynosi 8 950 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 564 210 zł a 28 467 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 248 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 950 406 zł w 2023 roku.
• 15 183 764 zł w 2022 roku.
• 12 091 856 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

56293.27

1460868.24

4216290.63

0

1314441.27

4929154.77

108604.93

4718615.99

14983706.35

148742.73

6075330.67

21421948.73

747070.4

12091856.2

40362206.35

817962

15183764.03

51620471.52

564210.1

8950406.07

28467322.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itop wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 716 zł.

Koszty operacyjne Itop wyniosły 11 161 196 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 716 zł w 2023 roku
• 159 323 zł w 2022 roku
• 334 270 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itop wyniosła 2 568 632 zł.

a

ktywa trwałe to 301 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 267 069 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 568 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 511 248 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 384 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 568 632 zł w 2023 roku.
• 3 032 788 zł w 2022 roku.
• 2 590 877 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

633939.44

690662.84

1713402.77

2549211.54

2590877.32

3032788.16

2568632.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1105

0.9334

0.0226

0.0415

-0.1214

9.5463

-0.0069

-0.0425

0.0896

1.0606

0.0388

0.0256

0.021

0.2698

0.0147

0.0062

0.0288

0.0544

0.0187

0.0046

0.027

0.0562

0.0093

0.004

0.022

0.0373

0.0173

0.005

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itop wyniosły 1 057 384 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 568 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 384 zł w 2023 roku
• 1 577 961 zł w 2022 roku
• 1 217 847 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

633939.44

558881.74

0.8816

690662.84

699445.28

1.0127

1713402.77

1568596.2

0.9155

2549211.54

2350887.9

0.9222

2590877.32

1217846.64

0.4701

3032788.16

1577961.28

0.5203

2568632.24

1057384.35

0.4117

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itop wykazała przychody na poziomie 11 386 929 zł.

Organizacja zarobiła 81 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 961 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2815 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 961 zł w 2023 roku
• 32 777 zł w 2022 roku
• 13 621 zł w 2021 roku

Wartość

8074

0

33539

15776

13621

32777

24961

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Itop wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.674613198610673

0.583815028901734

0.519646520435537

0.742306331800495

0.637693631669535

0.474825016933845

0.755699754472115

0.909992912827782

0.69978323699422

0.0767284991568297

0.601887348864642

0.540396234368414

0.820340571785658

0.214527662777569

0.261093502377179

0.149798823893531

0.992340159449742

0

0.727596114379532

0.728791588650439

0.654082888797702

0.760479951397327

0.507555070089204

0.547678674629166

0.690028575725673

0.928593086719224

0.815615892007977

0.606056563500534

0.771866295264624

0.697519338490264

0.779578606158833

0.327168033502007

0.34826240475748

0.470124178232286

0.637966500146929

0.751626256652868

0.595033917829259

0.831890235779939

0.683476257519519

0.469126938541068

0.282134333446983

0.332373582868454

0.454183266932271

0.369039094944866

0.686938202247191

0.590410094637224

0.843222003929273

0.68483472117083

0.516029679406412

0.284719920450779

0.276065119501212

0.455529346468711

0.37266126780229

0.72992600712524

0.516678805535324

0.742173389524383

0.621759394115934

0.465276736163192

0.297905487277133

0.337305886601661

0.434756732629073

0.347064110245656

0.672721578452866

Powiązania

N EUGENI - wspólnik, reprezentacja

N VADIM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2016

22.05.2018

S Pavel

Lipiec 1989

Osoba

wspólnik

22.05.2018

28.08.2020

N Ekaterina

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

28.08.2020

02.12.2022

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

02.12.2022

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

02.12.2022

N Vadim

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

11.08.2016

22.05.2018

S Pavel

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

22.05.2018

28.08.2020

N Ekaterina

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

28.08.2020

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

04.01.2023

N Eugeni

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Nelubov Eugeni posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nelubov Vadim posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nelubov Vadim (50% udziałów)
• Nelubov Eugeni (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.12.2022 do 04.01.2023:
• Nelubov Vadim (50% udziałów)
• Nelubov Eugeni (50% udziałów)

W okresie od 28.08.2020 do 02.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Nelubov Eugeni . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ITOP

	Organizacja	Numer KRS
1	VECO SP. Z O.O.	0000641745
2	RIPOL FARBY PROSZKOWE SP. Z O.O.	0000372485
3	"ORION" PIETRASZ SP. J.	0000002460
4	C.D.K. POLSKA SP. Z O.O.	0000032458
5	HAPIS SP. Z O.O.	0000162302
6	ASTER SYSTEM SP. Z O.O.	0000480279
7	ZOOHURT SP. Z O.O.	0000725952
8	POLISH TRADING SP. Z O.O.	0000672453
9	ENMED SP. Z O.O.	0000497587
10	GOLDEN PLANET SP. Z O.O.	0000580781
11	BASTA HURT SP. Z O.O.	0000262793
12	EURO-SPEC SP. Z O.O.	0000689387
13	ATP SP. Z O.O.	0000140008
14	SERWOKONTROL SP. Z O.O.	0000028937
15	LOGISPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000542018
16	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "STOŻEK" DANUTA DĘBKOWSKA, ANDRZEJ	0000072924
17	ESCHENBACH OPTIK POLEN SP. Z O.O.	0000138389
18	BALTIC WORKWEAR SP. Z O.O.	0000972651
19	PLASTEXIM SP. Z O.O.	0000124567
20	"MOST" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000061996
21	ROTENSO SP. Z O.O.	0000654508
22	POLYHOSE POLAND SP. Z O.O.	0000254539
23	SCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000688915
24	PROEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000289048
25	EUROMAK SP. J. B.JUREK, M.SŁOWIK I SPÓŁKA	0000313709
26	TECHTRU SP. Z O.O.	0000782918
27	GRADAR SP. Z O.O.	0000363742
28	VEGAN STOCK SP. Z O.O.	0000723979
29	JTS SP. Z O.O.	0000508880
30	SEDONA JOANNA JĘDRZEJCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099084

ITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000632053 NIP 7010604111 REGON 365168739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITOP

ITOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000632053 NIP
7010604111 REGON
365168739