Organizacja Gruba logistics osiągnęła 1 275 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 275 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 240 518 zł.
Zysk netto wyniósł 34 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 275 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 188 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 670 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gruba logistics wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Gruba logistics wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gruba logistics wynosi 1 018 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 752 zł a 3 187 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 018 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 018 556 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruba logistics wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 350
zł.
Koszty operacyjne Gruba logistics wyniosły 1 217 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 350 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gruba logistics wyniosła 525 242 zł.
a
ktywa trwałe to 3733 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 525 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 525 242 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 87 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gruba logistics wyniosły 485 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 525 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 573 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gruba logistics wykazała przychody na poziomie 1 275 188 zł.
Organizacja zarobiła 39 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5172 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Gruba logistics wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gruba Jędrzej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gruba Wioleta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.