SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄD JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja M-konstruktor osiągnęła 370 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 369 436 zł. Pozostałe przychody to 1396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 800 zł.
Zysk netto wyniósł 43 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 832 zł w 2024 roku.
• 681 188 zł w 2023 roku.
• 401 439 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 637 zł w 2024 roku.
• 168 991 zł w 2023 roku.
• 86 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-konstruktor wynosi 50 tys. zł.
EBITDA M-konstruktor wynosi 52 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 765 zł w
2024 roku.
• 186 581 zł w
2023 roku.
• 97 587 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 213 zł w
2024 roku.
• 188 008 zł w
2023 roku.
• 97 587 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-konstruktor wynosi 719 883 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
298 115 zł a 1 589 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 719 883 zł w 2024 roku.
• 1 395 476 zł w 2023 roku.
• 754 092 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-konstruktor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 521
zł.
Koszty operacyjne M-konstruktor wyniosły 319 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 521 zł w 2024 roku
• 88 511 zł w 2023 roku
• 30 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-konstruktor wyniosła 421 635 zł.
a
ktywa trwałe to 138 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 421 635 zł w 2024 roku.
• 438 865 zł w 2023 roku.
• 225 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-konstruktor wyniosły 24 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 149 zł w 2024 roku
• 85 016 zł w 2023 roku
• 40 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-konstruktor wykazała przychody na poziomie 370 832 zł.
Organizacja zarobiła 50 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6398 zł w 2024 roku
• 17 741 zł w 2023 roku
• 9600 zł w 2022 roku
Organizacja M-konstruktor wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.