Organizacja Vlad-pol osiągnęła 397 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 397 183 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 217 zł.
Zysk netto wyniósł 170 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 184 zł w 2023 roku.
• 695 274 zł w 2022 roku.
• 332 101 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 967 zł w 2023 roku.
• 319 514 zł w 2022 roku.
• 92 121 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vlad-pol wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vlad-pol wynosi 1 401 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 332 zł a 2 417 770 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 401 987 zł w 2023 roku.
• 2 066 680 zł w 2022 roku.
• 675 356 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vlad-pol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 278
zł.
Koszty operacyjne Vlad-pol wyniosły 201 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 278 zł w 2023 roku
• 311 403 zł w 2022 roku
• 214 876 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vlad-pol wyniosła 620 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 620 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 620 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 620 420 zł w 2023 roku.
• 470 487 zł w 2022 roku.
• 149 086 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vlad-pol wyniosły 15 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 620 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 978 zł w 2023 roku
• 37 011 zł w 2022 roku
• 35 124 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vlad-pol wykazała przychody na poziomie 397 184 zł.
Organizacja zarobiła 188 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 885 zł w 2023 roku
• 31 987 zł w 2022 roku
• 9098 zł w 2021 roku
Organizacja Vlad-pol wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.