Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640224 NIP
5423261526 REGON
365556878

Podsumowanie

aktywa

634 tys.

przychód

9 tys.

zysk

-96 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

LEGIONOWA, 10

Kod pocztowy

15-099

Rejestracja

2016-10-03

Rozpoczęcie działalności

2016-10-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agencji pracy tymczasowej Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawy rolne inne niż wieloletnie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Uprawa roślin wieloletnich Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwl osiągnęła 8769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 104 587 zł.

Strata netto wyniosła 95 818 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -336 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8769 zł w 2023 roku.
• 486 353 zł w 2022 roku.
• 1 126 079 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 818 zł w 2023 roku.
• 10 567 zł w 2022 roku.
• 110 507 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2027945.69

43228.84

4730235.35

-1792699.8

3736508.03

1172038.76

2023818.61

261171.29

1126078.53

110506.62

486353.46

10566.89

8768.5

-95818.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwl wynosi -96 tys. zł.

EBITDA Dwl wynosi -95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 115 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 814 zł w 2023 roku.
• 10 622 zł w 2022 roku.
• 116 826 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -95 413 zł w 2023 roku.
• 15 437 zł w 2022 roku.
• 131 431 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwl wynosi 5846 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 921 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -266 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5846 zł w 2023 roku.
• 366 503 zł w 2022 roku.
• 1 192 746 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

77908.09

1602787.24

5069864.22

3153490.23

11825588.38

7179160.39

16408542.64

2393897.57

5059546.53

1192745.5

2815196.33

366503.2

1215883.65

5845.67

21921.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwl wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 790 zł.

Koszty operacyjne Dwl wyniosły 104 583 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 790 zł w 2023 roku
• 87 775 zł w 2022 roku
• 188 990 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwl wyniosła 633 830 zł.

ktywa obrotowe to 633 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 633 830 zł.

apitał (fundusz) własny to -278 586 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 416 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 633 830 zł w 2023 roku.
• 749 623 zł w 2022 roku.
• 660 190 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

930903.87

1677633.05

909501.69

849555.98

660189.93

749623.04

633830.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -1,093%.

Marża netto wyniosła -1,093%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -182.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -182.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0464

0.4162

0.0271

0.0213

-1.0686

1.0028

-0.378

-0.379

1.2887

-2.0744

0.3246

0.3137

0.3074

-0.8596

0.132

0.129

0.1674

-0.5716

0.1039

0.0981

0.0141

-0.0578

0.0218

0.0217

-0.1512

0.3439

-10.9271

-10.9276

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwl wyniosły 912 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 633 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 912 416 zł w 2023 roku
• 932 391 zł w 2022 roku
• 853 524 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 129% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

930903.87

827026.42

0.8884

1677633.05

3465332.85

2.0656

909501.69

1474514.12

1.6212

849555.98

1153397.15

1.3576

660189.93

853524.48

1.2928

749623.04

932390.7

1.2438

633830.41

912416.3

1.4395

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwl wykazała przychody na poziomie 8769 zł.

Organizacja zarobiła -95 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 818 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1648 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9887

33642

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dwl wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82046332046332

0.873229939312205

0.873873873873874

0.682692307692308

0.556733828207847

0.531356898517674

0.647808764940239

0.661057692307692

0.835497835497836

0.0036231884057971

0.927449918787222

0.91304347826087

0.882797731568998

0.166666666666667

0.156360424028269

0.0944340212632895

0.864864864864865

0.977197149643705

0.902244389027431

0.8541567695962

0.861001688238604

0.856938483547926

0.84399375975039

0.981615598885794

0.0391717963066592

0.908517350157729

0.893769610040341

0.847130761994356

0.830569251456746

0.82484076433121

0.690909090909091

0.694383661560904

0.794056308654849

0.0633579725448786

0.791208791208791

0.758178603006189

0.787404902789518

0.828542612203732

0.611757105943152

0.612386917188587

0.663361427863163

0.0729376257545272

0.612690564482901

0.608639308855292

0.774206839719819

0.825983878615458

0.435960591133005

0.394274560832791

0.509099393373775

0.166194523135033

0.102082275266633

0.261866666666667

0.69324530218385

0.856537850714664

0.0487963565387118

0.0348918353105373

0.228289131565263

0.60938323668951

Powiązania

L WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2016

L Wojciech

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

L Wojciech

Lipiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Leszczyński Wojciech posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do DWL

	Organizacja	Numer KRS
1	PSI POLSKA SP. Z O.O.	0000522169
2	HRS PROJEKT SP. Z O.O.	0000638760
3	NAJ INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000129026
4	KONTARMED SP. Z O.O.	0000499695
5	BARTEX.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000664044
6	CRMA SP. Z O.O.	0000519064
7	CARPE DIEM POLSKA OPERARIUS SP. Z O.O.	0000743692
8	PRISMAWORX SP. Z O.O.	0000818028
9	SEDULUS SP. Z O.O.	0000554469
10	ADELIT SP. Z O.O.	0000600355
11	DEL PIERO SP. Z O.O.	0000013746
12	HEDDO SP. Z O.O.	0000690385
13	ZARMEN SOLUTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000800582
14	KONSAL SP. Z O.O.	0000657149
15	BRESLAND SP. Z O.O.	0000382520
16	HR MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000647075
17	MEDIASEARCH SP. Z O.O.	0000803961
18	SIDROM SP. Z O.O.	0000207684
19	JOB COMPANY SP. Z O.O.	0000740388
20	PROSPECT SP. Z O.O.	0000510732
21	BUSINESS SUPPORT CENTER SP. Z O.O.	0000550356
22	RECREWTER SP. Z O.O.	0000713014
23	WORK 4 YOU SP. Z O.O.	0000228368
24	7HR GROUP SP. Z O.O.	0000721570
25	KORNBLIT & PARTNERS SP. Z O.O.	0000096031
26	DELTA VECTOR POLAND SP. Z O.O.	0000686003
27	GLOBAL RECRUITMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000680333
28	SKILLED STAFF SOLUTION SP. Z O.O.	0000729428
29	FARMTECH SP. Z O.O.	0000222335
30	HUMAN TECH SP. Z O.O.	0000740344

DWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640224 NIP 5423261526 REGON 365556878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników" (78.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWL

DWL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640224 NIP
5423261526 REGON
365556878