Organizacja Dharma solutions osiągnęła 1 228 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 228 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 010 212 zł.
Zysk netto wyniósł 218 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 228 939 zł w 2024 roku.
• 890 000 zł w 2023 roku.
• 540 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 726 zł w 2024 roku.
• 229 843 zł w 2023 roku.
• -33 066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dharma solutions wynosi 2 018 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 063 zł a 3 072 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 627 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 262 zł w 2024 roku.
• 1 672 726 zł w 2023 roku.
• 360 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dharma solutions wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 894 724
zł.
Koszty operacyjne Dharma solutions wyniosły 988 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 724 zł w 2024 roku
• 628 877 zł w 2023 roku
• 548 014 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
98% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dharma solutions wyniosła 963 615 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 668 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 963 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 531 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 963 615 zł w 2024 roku.
• 422 762 zł w 2023 roku.
• 293 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dharma solutions wyniosły 531 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 963 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 531 531 zł w 2024 roku
• 209 405 zł w 2023 roku
• 310 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dharma solutions wykazała przychody na poziomie 1 228 939 zł.
Organizacja zarobiła 240 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 632 zł w 2024 roku
• 19 462 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dharma solutions wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wójcik Paweł
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.