Produkcja medali sportowych, odznak, coinów i pinsów
Elastyczność w tworzeniu ofert dostosowanych do potrzeb klienta
Zespół specjalistów zajmujący się realizacją projektów graficznych
Inwestycje w nowoczesny park maszynowy
Rodzinny charakter firmy zbierającej zaufanie w Polsce i Europie
Grupa Solaron to renomowana firma metalurgiczna, specjalizująca się w wytwarzaniu odznak, medali oraz różnorodnych produktów metalowych, takich jak coiny, pinsy i breloki. Powstała w 2007 roku jako rodzinne przedsięwzięcie, szybko zdobyła uznanie na rynku krajowym oraz międzynarodowym, zdobywając zaufanie klientów dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz profesjonalnemu podejściu do obsługi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie, firma realizuje skomplikowane zamówienia, elastycznie dostosowując się do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Zespół utalentowanych grafików zapewnia kompleksową obsługę projektów, odpowiednio reagując na zlecenia, co pozwala osiągnąć zadowalające rezultaty końcowe. Solaron stawia na rodzinne wartości, które przekładają się na doskonałą organizację pracy oraz sprzyjającą atmosferę wewnętrzną, co jest kluczowe dla efektywności działania i innowacyjnego podejścia do produkcji. W ofercie Grupy Solaron znajdują się nie tylko standardowe produkty, ale również customizowane rozwiązania, które wyróżniają się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa solaron osiągnęła 1 610 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 609 380 zł. Pozostałe przychody to 1127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 354 339 zł.
Zysk netto wyniósł 255 041 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 610 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 610 507 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 255 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 041 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa solaron wynosi 328 tys. zł.
EBITDA Grupa solaron wynosi 368 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa solaron wynosi 3 068 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
974 717 zł a 5 198 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 068 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 068 553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa solaron wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 032
zł.
Koszty operacyjne Grupa solaron wyniosły 1 280 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
176 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 032 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa solaron wyniosła 2 200 078 zł.
a
ktywa trwałe to 661 776 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 538 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 200 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 299 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 900 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 200 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 200 078 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa solaron wyniosły 900 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 200 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 900 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 900 456 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa solaron wykazała przychody na poziomie 1 610 507 zł.
Organizacja zarobiła 318 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 738 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku